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常州市钟楼区抓基层内控建设亮实招 |
发布日期: 2021-09-03 来源:财政局 浏览次数: |
我区在荷花池试点建成全省首套镇街内控体系,并推广至3个街道,覆盖17个社区,使用人数达610人,已有7.6亿资金纳入监管。(一)“制度+软件”实现内控信息化落地。梳理现有内控制度及业务流程,将预算、收入、支出、工程、资产、合同6大经济业务制度、120多条流程规则、700多项提醒嵌入内控系统。(二)“线上+标准”实现内控高效率运行。改变以往纸质流转、人工审核的模式,实现经费申请、审批全流程网上流转,资金使用标准自动匹配,各部门财务报销“仅跑一次”。(三)“源头+过程”实现内控全过程管理。控制预算源头首关,从预算指标录入到实际执行形成全封闭监管体系,资金支付全过程网上留痕,实现经济活动和资金流向从起始点到终结端的线条式覆盖监督。 |