2016年度区红十字会决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 钟楼区红十字会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 钟楼区红十字会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能：

区红十字会为实施参照《公务员法》管理群团机关，主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、依法治会、依法兴会。

（二）加强红十字基层组织建设。建立健全各级各类红十字组织，组织街道、社区（村）、学校开展红十字工作。

（三）开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

（四）组织会员、志愿者开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（五）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官捐献工作，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

（八）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况：根据常钟编［2016］47号，区红十字会增加机关行政编制1名，现单位有行政编制2名，实际人数3名。

三、2016年度主要工作完成情况：

（一）举办钟楼区小学生讲红十字故事比赛。5月27日，与区教文局联合开展以红十字精神为主题的“钟楼区小学生讲故事”比赛。来自全区22所小学或教育集团的53组参赛队参赛，分别评选出高年级组、低年级组一、二、三等奖各6名。通过活动，进一步传播红十字文化，弘扬红十字精神，逐渐在全区师生中形成人道共识，同时提升小学生综合素养，营造良好的“书香校园”氛围，激发小学生课外阅读的兴趣，活跃校园文化生活，为学生才艺展示创设平台。

（二）完成年度百万救护培训任务。首先强化师资培训，选派1名优秀师资参加中国红十字总会训练中心为期10天的提高班培训，选派7名同志参加省红十字会救护师资培训，组织20多名救护师资开展授课经验交流分享。其次，选择重点对象进行普及培训。培训主要内容是红十字运动基本知识、救护新概念、心肺复苏术、创伤救护技术和海姆立克法等。培训对象主要是：开放大学宿管员、舍长和五年制高职班新生，城建学院地铁订单班学生，新闸中学、觅小、邹区小学等中小学师生，冶金技校学生，全区各幼儿园老师，教育系统红会分管领导和救护培训师资，2016年科级干部能力提升班和产城融合班的80名学员以及部分社区群众。2016年共培训初级救护员542人，普及培训5577人次。

（三）深入实施4个博爱项目建设。      

“播撒阳光，温暖你我”博爱项目，主要在新闸街道、荷花池街道实施，通过开展应急自救互救知识和技能培训、“假日我奉献”学雷锋活动、“世界红十字日”广场宣传活动、“关心帮助残疾人，实现美好中国梦”主题班会、“放飞梦想 播撒阳光” 西太湖半日游活动、“思民—博爱幸福惠民活动”、“相伴成长，博爱助学”活动、“红十字会党员义工365活动暨2016年敬老月老人集体生日会”、“弘扬人道，关爱生命——世界艾滋病日宣传活动”、 “健康你我他暨造血干细胞捐献知识宣传”等活动，弘扬了红十字博爱精神。

新闸中心小学“迁徙鸟”关爱行动项目，通过打造“迁徙鸟”博爱文化长廊、“迁徙鸟”课余活动街区、成立“红十字”篮球俱乐部、开辟“迁徙鸟”开放温馨书吧、组织“迁徙鸟”应急救护培训、开展“迁徙鸟”爱老敬老活动、建立“迁徙鸟”心理咨询室、设立“迁徙鸟”贫困助学基金等措施，为“迁徙鸟”们提供了良好的学习生活环境。

城建学院“青年学生艾滋病预防干预”项目，通过开展学校防艾宣传主持人培训及同伴教育项目、发放防艾宣传资料、尝试开展同伴教育，让广大学生达到洁身自爱，远离艾滋的目标，有效降低青少年中艾滋病感染率。

南大街街道博爱“伊情”项目。通过财物捐助、心理辅导、就业培训等多种形式，帮助市区范围内贫困的回族、维吾尔族等50余民少数民族同胞，同时为青海、甘肃等边远地区的少数民族捐衣捐物，让少数民族共享改革开放成果。

（四）组织辖区7所学校为新疆贫困地区农牧民捐赠13吨冬衣。11月8日，区红十字会携手市觅渡教育集团、实验小学教育集团、怀德苑教育集团、清潭实验小学、钟楼实验小学、西新桥实小、五星实验小学等7所学校开展由江宁援疆指挥组和江宁电视台组织的“衣家人﹒万里情”暖冬捐衣活动，为新疆伊犁州特克斯县贫困家庭的孩子们捐一件冬衣、献一份爱心。短短一天时间，就收到广大学生捐赠的冬衣高达13吨。区红会通过中铁快运常州分公司运输到江宁，由江宁电视台统一安排送到新疆特克斯县。特克斯县组织了多场冬衣集中发放仪式，还专程为区红会和7所学校寄来了感谢锦旗。

（五）开展博爱送万家活动。元旦春节期间，共为200余户困难家庭发放省红会下拨的价值5万多元的毛毯、大米等物资和市、区红十字会筹集的3万元慰问金。争取仁爱医院“爱基金”、北极星口腔医院“星基金”让广大困难家庭得受惠。接受各类捐款44.5万元。其中，新闸街道34家企业定向街道“夕阳红”基金27.7万元；西林街道1家企业定向西林实验中学教学设备款3万元，3家单位定向街道“筑爱心屋、圆小康梦”活动10万元；邹区13位新市民捐款3.8万元。对4位患重大疾病特困家庭救助1.3万元。

第二部分  2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算表

6、财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11、机关运行经费支出决算表

12、政府采购情况表

详见附件

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区红十字会2016年度收入、支出总计71.58万元，与上年相比增加21.2万元，增长42.08 %。主要原因是单位人员增加。其中：

（一）收入总计71.58万元。包括：

1．财政拨款收入71.58万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加21.2万元，增长42.08 %。主要原因单位人员增加。

（二）支出总计71.58万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出51.51万元，主要用于行政运行和群众团体事务。与上年相比增加13.82 万元，增长36.67 %。主要原因是单位人员增加。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出13.14万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助以及公共卫生。与上年相比增加3.8万元，增长40.69 %。主要原因是增加了应急救护培训经费。

3、住房保障（类）支出6.93万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年增加3.58万元，增长106.87 %，主要原因是人员增加，住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。

二、收入决算情况说明

钟楼区红十字会本年收入合计71.58万元，其中：财政拨款收入71.58万元，占100%.

三、支出决算情况说明

钟楼区红十字会本年支出合计71.58万元，其中：基本支出   52.8万元，占73.76%；项目支出18.78万元，占26.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区红十字会2016年度财政拨款收、支总决算为71.58万元。与上年相比，财政拨款收、支增加21.2万元，增长42.08%。主要原因是单位人员增加、人员调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

钟楼区红十字会2016年财政拨款支出71.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.2万元，增长42.08%。主要原因是人员增加、人员调资。

钟楼区红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为36.3万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的197.19%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员调资。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.2万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的183.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

2．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）医疗卫生（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为1.0、0.60万元，支出决算为0.96、0.60万元，完成年初预算的97.5%。决算数低于预算数，主要原因为人员调动。

2．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为11.58万元，主要原因为市财政下拨公共卫生（救护培训）经费。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为2.35、0.95万元，支出决算为3.76、3.17万元，完成年初预算的160%、333.68%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加、提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区红十字会2016年度财政拨款基本支出52.8万元，其中：

（一）人员经费49.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.99万元。主要包括：办公费、工会经费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

钟楼区红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出71.58万元，与上年相比增加21.2万元，增长42.08%。主要原因是人员增加、工资调整、应急救护培训6000余人次。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   52.8万元，其中：

（一）人员经费49.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.99万元。主要包括：办公费、工会经费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区红十字会2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0元.

2．公务用车购置及运行费支出0元。

3．公务接待费0.25万元。其中：

（1）国内公务接待支出0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。国内公务接待主要为接待志愿者，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待8批次，52人次。主要为接待红十字会应急救护师资和志愿者。

钟楼区红十字会2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2016 年度全年召开会议1次，参加会议22人。主要为召开应急救护师资调研会议。

钟楼区红十字会2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出   2.06万元，完成预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因为工作需要。2016 年度全年组织培训35场，6119人次。主要为培训居民、在校学生等人群应急救护知识和技能。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

钟楼区红十字会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0 元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出2.99万元，比2015年增加0.94万元，主要原因是：人员变动新增科目。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的其他支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于社会保障和就业方面的其他支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：钟楼区红十字会2016年度部门决算表

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