2016年常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心收支预算
一、主要职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究拟定区级机关后勤管理工作的相关政策办法和规章制度，并组织实施。
（二）负责区委、区政府机关基本建设、房屋改造、设备维修、绿化维护管理等各种专项资金的管理和使用；负责对大院及办公楼内的水电、通讯、保洁等各种费用的分摊、收取、结算工作。
（三）负责区委、区政府机关国有资产的综合管理，包括房地产、各种设施设备和无形资产的界定、变动和纠纷的调处；资产的清查登记、调配处置和监督管理使用。
（四）负责区级机关公务用车的配备、更新、报废及车辆档案的管理；负责区级机关公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理，组织实施定点维修和定点加油。
（五）负责实施区级机关有关部门住房制度改革工作，组织实施住房货币化分配工作，管理、发放老职工住房补贴经费。
（六）负责区机关大院及办公楼内环境秩序管理，包括安全保卫、绿化美化、环卫环保等。
（七）负责指导区级机关和各镇、街道后勤工作的改革和发展，并组织业务交流，推进后勤工作管理规范化、服务社会化、保障法制化的发展方向，增强后勤服务的社会化、市场化能力。
（八）负责机关后勤服务管理，制定机关后勤服务规划，负责实施区机关后勤人员的岗位培训和等级考核工作。
（九）负责指导物业管理处的各项工作，负责对机关大院物业管理公司的管理、督查和考核工作。
（十）承担区四套班子有关会议的会务保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障和经费管理职能。
（十一）承办上级交办的其他任务。
二、部门机构设置和所属单位情况
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心是财政全额拨款的事业单位，现有编制数7人。
三、2016年度主要工作任务及目标
（一）完成公共机构能源审计1家；创建省级公共机构节能示范单位1家；创建市级节水型公共机构1家。
（二）改造LED节能灯具600套。
（三）人均综合能耗，人均水耗比上年度分别降低2.5%、2%。
（四）配合市轨道办做好星港路一侧设施的迁移工作。
（五）启动企事业单位公务用车制度改革工作。
（六）进一步巩固办公用房清理成果。
（七）对机关大楼的消防、监控系统进行改造升级。
（八）完善公务车辆管理制度及司勤人员考核办法。
（九）提升机关后勤管理服务水平。
四、2016年度部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
（一）收入预算：2016年度收入来源为财政拨款，收入预算金额2139.71万元。
（二）支出预算：2016年度支出预算金额2139.71万元。
1．从功能科目分类：（1）一般公共服务支出预算金额2065.31万元，主要用于局机关日常运转、区机关日常维护的基本支出和专项支出。（2）社会保障和就业支出预算金额48.89万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳社会保险支出。（3）医疗卫生支出预算金额7.58万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。（4）住房保障支出预算金额17.93万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。
2．从经济科目分类：包括基本支出预算金额193.88万元、项目支出预算金额1945.83万元。
五、“三公经费”预算说明
2016年度钟楼区后勤管理服务中心“三公经费”预算金额113.88万元，较2015年度预算金额减少4.32万元，其中：2016年公务用车运行维护费108.5万元，较2015年预算增加7万元；2016年度公务接待费预算金额1.5万元，与2015年度预算金额减少6.5万元；2016年度会议费预算金额2.3万元，与2015年度预算金额减少4.9万元；2016年度培训费预算金额1.58万元，较2015年度预算金额增加0.08万元。
六、政府采购说明
钟楼区后勤管理服务中心2016年预算无政府采购
2016年度区级机关后勤管理服务中心收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
2065.31
一、基本支出
193.88
1. 一般公共预算
2139.71
二、外交支出
二、项目支出
1945.83
2. 政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
48.89
九、医疗卫生与计划生育支出
7.58
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
17.93
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
2016年度区级机关后勤管理服务中心
收入预算总表
公开表二
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
经营收入
省直拨资金
其他
上年结余
支出预算总表
公开表三
合计
基本支出
项目支出
2016年度区级机关后勤管理服务中心财政拨款收支预算总表
公开表四
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
财政拨款支出预算表
公开表五
功能科目代码
金 额
合 计
2010350
事业运行
80.51
2080501
归口管理的行政单位离退休
2210202
提租补贴
6.24
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
688.38
2100501
行政单位医疗
4.67
2100503
公务员医疗补助
2.91
2210201
住房公积金
11.69
2010301
行政运行
38.52
2010303
机关服务
1257.9
备注：支出功能科目明细到“项”
财政拨款基本支出预算表
公开表六
科目编码
科目名称
30101
基本工资
16.34
30102
津贴补贴
78.09
30302
退休费
48.9
30312
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.16
30199
其他工资福利支出
6.12
30216
培训费
1.08
30228
工会经费
1.44
30229
福利费
0.29
30104
社会保障费
13.93
30311
30201
办公费
6.8
30215
会议费
1.3
30217
公务接待费
1.5
备注：支出经济科目明细到“款”。
财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七
一般公共预算支出预算表
公开表八
2016年度区级机关后勤管理服务中心一般公共预算基本支出预算表
公开表九
一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
机关运行经费支出
12.41
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
113.88
108.5
2.3
1.58
备注：
请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。
因公出国（境）：无
公务用车购置：无
公务用车运行维护：与2015年增加7万元，因车改从其他部门调剂2辆公务用车
公务接待：与2015年减少6.5万元
会议费：与2015年减少4.9万元
培训费：与2015年增加0.08万元
2016年区级机关后勤管理服务中心
政府采购预算表
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物
二、工程
三、服务
注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写
