2016年度区政府办公室收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
566.25
一、一般公共服务支出
339.58
一、基本支出
455.95
1. 一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
110.30
2. 政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
173.02
九、医疗卫生与计划生育支出
14.75
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
38.9
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
2016年度区政府办公室收入预算总表
公开表二
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
经营收入
省直拨资金
其他
上年结余
2016年度区政府办公室支出预算总表
公开表三
合计
基本支出
项目支出
2016年度区政府办公室财政拨款收支预算总表
公开表四
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
2016年度区政府办公室财政拨款支出预算表
公开表五
功能科目代码
金 额
合 计
2010301
行政运行
204.69
2080501
归口管理的行政单位离退休
2210202
提租补贴
16.24
2100501
行政单位医疗
9.08
2100503
公务员医疗补助
5.67
2210201
住房公积金
22.66
2010350
事业运行
21.33
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
113.56
备注：支出功能科目明细到“项”
2016年度区政府办公室财政拨款基本支出预算表
公开表六
科目编码
科目名称
30101
基本工资
31.15
30102
津贴补贴
153.86
30301
离休费
88.01
30302
退休费
85.01
30312
30216
培训费
1.80
30228
工会经费
2.40
30229
福利费
0.48
30199
其他工资福利支出
18.12
30104
社会保障缴费
16.54
30311
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.42
30305
生活补助
3.26
30201
办公费
16.00
备注：支出经济科目明细到“款”。
xx年度**部门财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七
注：本部门没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出 ，故本表无数据。
2016年度区政府办公室一般公共预算支出预算表
公开表八
2016年度区政府办公室一般公共预算基本支出预算表
公开表九
2016年度区政府办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
机关运行经费支出
20.68
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。
2016年度区政府办财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
18
10.1
2.3
5.6
备注：
请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。
因公出国（境）：
公务用车购置：
公务用车运行维护：
公务接待：比上年度增加3.1万元，本年度接待明显增多
会议费：比上年度减少
培训费：比上年度增加2.6万元，本年度培训次数增多
2016年区政府办公室政府采购预算表
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
3.1
一、货物
台式计算机
1.2
便携式计算机
0.9
黑白激光打印机
0.6
移动存储设备
0.1
资料
0.3
二、工程
三、服务
注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。
2016年度常州市钟楼区政府办公室预算信息
一、部门概况
（一）主要职责
1.负责区政府各类会议和全区性重要活动的筹备、组织、协调、保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。按规定流程和保密要求处理好文电事项。
3.组织调查研究，收集整理信息，准确及时向区政府领导反映情况，提交建议。
4.督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处对上级政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
5.负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。
6.负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处的承办工作。
7.及时向上级政府报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。
8.规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助区领导办理政府法制工作事项。
9.负责拟定区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。
10.负责全区地方志的征集、整理、研究和编写工作。
11.负责管理区级机关后勤管理服务中心、区接待服务中心。
12.承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
1.1-2家企业在新三板挂牌。
2.加强政务公开，升级区政府信息公开系统，拓展“三合一”阳光政务平台服务功能。
3.区政府规范性文件报备率达100%，行政执法人员培训时间不少于15天。
4.水、电用量同比均下降2%。
5.修订完善1-2项专项应急预案。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
根据上述职责，区政府办公室设3个内设机构：
1.综合科
2.秘书科
3.信息督查科
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、本部门预算编制涵盖预算单位范围：区政府办、金融办、应急办、接待办
2、区政府办预算资金来源 （单位：万元）
（1）财政拨款 566.25
3、支出功能科目(单位：万元)
行政运行 204.69
（2）归口管理的行政单位离退休 173.02
（3）提租补贴 16.24
（4）行政单位医疗 9.08
（5）公务员医疗补助 5.67
（6）住房公积金 22.66
（7）事业运行 21.33
（8）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 113.56
4、主要收支内容（单位：万元） （1）基本支出 455.95
（2）项目支出 110.3
(五)三公经费说明（单位：万元）
（1）公务接待费 10.1
（2）会议费 2.3
（3）培训费 5.6
公务接待：比上年度增加3.1万元，本年度商务接待明显增多；
会议费：比上年度减少，精简会议，控制规模
（六）政府采购(单位：万元)
台式计算机 1.2
便携式计算机 0.9
黑白激光打印机 0.6
移动存储设备 0.1
资料 0.3
