2015年度政府办部门决算
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
1.负责区政府各类会议和全区性重要活动的筹备、组织、协调、保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。按规定流程和保密要求处理好文电事项。
3.组织调查研究，收集整理信息，准确及时向区政府领导反映情况，提交建议。
4.督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处对上级政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
5.负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。
6.负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处的承办工作。
7.及时向上级政府报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。
8.规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助区领导办理政府法制工作事项。
9.负责拟定区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。
10.负责全区地方志的征集、整理、研究和编写工作。
11.负责管理区级机关后勤管理服务中心、区接待服务中心。
12.承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。
部门决算单位构成情况
本部门预算编制涵盖预算单位范围：区政府办、金融办、应急办、接待办
2015年度主要工作完成情况
1.1-2家企业在新三板挂牌。完成12家.
2.加强政务公开，升级区政府信息公开系统，拓展“三合一”阳光政务平台服务功能。 完成
3.区政府规范性文件报备率达100%，行政执法人员培训时间不少于15天。 完成
4.完成区行政中心300盏节能灯改造，水、电用量同比均下降2%。 完成
5.修订完善1-2项专项应急预案。 完成
第二部分 政府办2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
按支出性质
一、财政拨款收入
2440.79
一、一般公共服务支出
1276.43
一、基本支出
830.59
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
1610.2
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
212.18
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
48.6
八、社会保障和就业支出
208.18
九、医疗卫生与计划生育支出
313.91
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
183
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
86
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
112.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务
20103
政府办公厅及相关机构事务
1170.15
2010301
行政运行
261.74
2010303
机关服务
46.63
2010350
事业运行
17.36
2010399
其他政府办公厅及相关机构事务支出
844.42
20106
财政事务
40
2010699
其他财政事务支出
20113
商贸事务
2.28
2011308
招商引资
20129
群众团体事务
15
2012999
其他群众团体事务支出
20132
组织事务
0.5
2013299
其他组织事务支出
20133
宣传事务
10
2013399
其他宣传事务支出
20136
其他共产党事务支出
38.5
2013699
204
公共安全支出
20402
公安
2040299
其他公安支出
207
文化体育与传媒支出
20701
文化
2070199
其他文化支出
208
社会保障和就业
20805
行政事业单位离退休
178.15
2080501
行政单位离退休
20808
抚恤
15.63
2080801
死亡抚恤
20811
残疾人事业
14.4
2081199
其他残疾人事业支出
210
医疗卫生
21005
医疗保障
2100501
行政单位医保
308.56
2100503
公务员医疗补助
5.35
212
城乡社区支出
21299
其他城乡社区支出
2129999
216
商业服务业等支出
21606
涉外发展服务支出
2160699
其他商业服务业等支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
22.92
2210202
提租补贴
16.1
2210203
购房补贴
73.47
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
283.88
992.55
886.27
4.78
839.64
193.78
39.02
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
项 目
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2240.79
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
财政拨款支出决算表
公开05表
栏次
1
2
3
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
810.46
20.13
301
工资福利支出
272.19
30101
基本工资
41.09
30102
津贴补贴
175.09
30104
社会保障缴费
14.58
30199
其他工资福利支出
41.43
302
商品和服务支出
30201
办公费
0.9
30202
印刷费
1.16
30211
差旅费
0.3
30213
维修费
0.88
30216
培训费
0.21
30217
公务接待费
5.26
30228
工会经费
3.97
30299
其他商品和服务支出
7.45
303
对个人和家庭的补助
538.27
30301
离休费
93.93
30302
退休费
84.22
30304
抚恤金
30305
生活补助
3.24
30307
医疗费
300
30311
30312
30399
其他对个人和家庭的补助
2.23
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
‘’
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
“三公”经费
会议费
“三公”经费 合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
245.78
100
相关统计数：
统计数
因公出国（境）团组数(个)
因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
125
国内公务接待人次(人)
5000
国（境）外公务接待批次(个)
国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
本年收入
本年支出
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
机关运行经费支出决算表
公开11表
机关运行经费支出决算
科目编码
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
政府采购支出决算表
公开12表
单位：万元
采购品目大类
采购决算
财政性资金
其他资金
2.07
一、货物
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分 政府办2015年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
政府办2015年度收入、支出总计2440.79万元，与上年相比收、支总计各增加1270.95万元，增长108.64%。主要原因是增加人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。其中：
（一）收入总计2440.79万元。包括：
1．财政拨款收入2440.79万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1270.95万元，增长108.64%。主要原因是增加人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。
（二）支出总计2440.79万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1276.43万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务。与上年相比增加882.18万元，增长223.76%。主要原因是人员增加。
2. 公共安全（类）支出212.18万元，主要用于科技强警方面的支出。
3. 文化体育与传媒（类）支出48.6万元，主要用于旅游宣传方面的支出。与上年相比增加38.6万元，增加386%。主要原因是钟楼旅游节的宣传。
4．社会保障和就业（类）支出208.18万元，主要用于行政事业单位离退休、行政事业单位离退休、抚恤。与上年相比增加5.08万元，增加2.5%。主要原因是离退休费用发生变化。
5. 医疗卫生（类）支出313.91万元，主要用于医疗保障。与上年相比增加97.89万元，增加45.32%，主要原因是增加离休干部医药费。
6. 城乡社区（类）支出183万元，主要用于城市规划设计费。与上年相比增加148万元，增加422.86%，主要原因是城市规划设计费的增加。
7. 商业服务业等（类）支出86万元，主要用于对企业的奖励。与上年相比增加86万元，主要原因是增加了对企业的奖励。
8.住房保障支出（类）支出112.49万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加3.39万元，增长3.11%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
政府办本年收入合计2440.79万元，其中：财政拨款收入2440.79万元，占100%。
图1：收入决算图
100%
三、支出决算情况说明
政府办本年支出合计2440.79万元，其中：基本支出830.59万元，占34.03%；项目支出1610.2万元，占65.97%。
图2：支出决算图
65.97% 34.03%
65.97%
34.03%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
政府办2015年度财政拨款收、支总决算2440.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1270.95万元，增长108.64%。主要原因是增加人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办2015年财政拨款支出2440.79万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加1270.95万元，增长108.64%。主要原因是增加人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。
政府办2015年度财政拨款支出年初预算为503.09万元，支出决算为2440.79万元，完成年初预算的485.16%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。184.其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.08万元，支出决算为261.74万元，完成年初预算的142.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.63万元，决算数大于预算数的主要原因职工体检费用。
3．政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.84万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的196.38%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。
4. 政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为96.2万元，支出决算为844.42万元，完成年初预算的877.78%。决算数大于预算数的主要原因追加城市规划设计费用、科技强警费用、耕地占用税手续费、应急办、金融办、点供办、审批办的运行费用。
5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因追加相关项目审计费用。
6. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因招商引资相关活动费用。
7. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关妇儿经费。
8. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。
9. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加地方志相关宣传费用。
10. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，决算数大于预算数的主要原因追加慰问费用。
（二）公共安全支出（类）
公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.18万元，决算数大于预算数主要原因是科技强警经费的增加。
（三）文化体育与传媒支出（类）
文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.6万元，,决算数大于预算数主要原因是钟楼旅游节宣传经费的增加。
（四）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为167.79万元，支出决算为178.15万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数主要原因是人员及费用变动。
2．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于预算数主要原因是追加死亡抚恤。
3．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数主要原因是追加残联相关活动费用。
（五）医疗卫生（类）
1．医疗保障（款）行政单位医保（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为308.56万元，完成年初预算的3690.91%。决算数大于预算数主要原因是人员调整、离休干部医药费。
2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数主要原因是人员和费用调整。
（六）城乡社区支出（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为183万元，决算数大于预算数的主要原因城市规划设计经费增加。
（七）商业服务业等支出（类）
涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。支出决算为86万元。决算数大于预算数的主要原因是对企业的奖励经费增加。
（八）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的132.84%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为73.47万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
政府办2015年度财政拨款基本支出830.59万元，其中：
（一）人员经费810.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费20.13万元。主要包括：工会经费、办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办部门2015年一般公共预算财政拨款支出2440.79万元，与上年相比增加1270.95万元，增长108.64%。主要原因是增加人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.09万元，支出决算为2440.79万元，完成年初预算的485.16%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费、科技强警经费、钟楼旅游节宣传经费、城市规划设计费等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出830.59万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
政府办2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出245.78万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．公务接待费245.78万元。其中：
（1）国内公务接待支出245.78万元，决算数大于预算数的主要原因商务接待活动增加。国内公务接待主要为接待客商等，接待国内客商125批次，5000人左右。2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待主要为接待客商，如城市推介会等。
政府办2015年度财政拨款安排的会议费决算支出100万元，决算数大于预算数的主要原因是大型会议增加。2015年度全年召开会议68个，参加会议1158人次。主要为召开招商会议。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出20.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加18.95万元，增长6.23%。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元。
