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常州市钟楼区残疾人联合会
常州市钟楼区残疾人联合会2016年部门预算公开事项
一、残联的主要职责：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导和管理。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理区各类残疾人社团组织。
8、承担区政府交办的其他工作。
二、区残联2016年主要工作任务和目标：
根据《中国残疾人联合会章程》和《中华人民共和国残疾人保障法》的文件精神，区残联在区委、区政府的领导下，在市残联的精心指导和有关部门的大力支持下，大力推进残疾人社会保障和服务体系建设，倾力办好助残实事项目， 推动残疾人事业又好又快发展。2016年我区残联将积极开展以下几项主要工作：
1、就业扶贫：一是开展残疾人就业服务工作。举办残疾人就业洽谈会和招聘会，落实用人单位，提供就业岗位供残疾人选择，安置残疾人就业。同时，落实残疾人创业扶持政策，给予创业扶持资金，扶持残疾人自主创业。积极开展残疾人就业保障金核报、征缴工作，完成残疾人就业保障金征缴任务。二是培育残疾人创业基地建设。积极培育一批残疾人创业基地，大力扶持“西艺坊”创业中心建设，始终保持全省残疾人文化创业的示范地位，让残疾人文化追求与创业愿望有机融合，帮助残疾人实现自己的梦想。三是加大“三进家庭”助残力度。区残联以残疾人的需求为导向，尽力解决贫困残疾人最迫切、最现实的需求问题。积极开展残疾人“居家安养服务进家庭、无障碍改造进家庭和康复训练器材进家庭”工作。为全区残疾人开展居家安养服务。各街道残疾人居家服务中心能及时提供便民服务。区残联为重残特困人员提供每人每月200元的送时护理补贴，解决重度残疾人的服务之需。推进残疾人“无障碍改造进家庭”助残实事工程。做好康复训练器材适配进家庭工作。采取“一户一方案、一人一指导”方法，为全区有需求的残疾人家庭，合理选配并免费发放安装康复训练器械，让残疾人足不出户就能在家中得到有效康复训练。此外，还编印康复读物，普及康复知识，提高残疾人家庭康复的有效性。四是实施残疾人免费享受意外伤害险工作，实现全区所有持证残疾人意外伤害全覆盖。区残联对全区3周岁以上持证残疾人全部购买意外伤害险。五是加大残疾人保障力度。对“低保”残疾人发放每月每人134元的特困助残金。继续推行“一户多残”、“依老养残”等补贴制度。开展助学补贴工作，确保残疾学生及贫困残疾人家庭子女不因贫困而辍学。并做好临时救助和残疾人的春节慰问补贴工作。同时，积极开展残疾人大病救助工作，实施“家电圆梦”计划，启动“阳光浴室”实事项目和“爱心屋”实事项目，为困难残疾人送去党和政府的关心和温暖。
2、康复教育：一是实施“三助一免”康复救助实事项目。免费发放“助听”、“助视”、“助行”设备，做好精神病防治工作，提高残疾人参与社会生活的能力。二是推进“康复进社区、服务进家庭”实事项目。通过社区康复站(点)为残疾人提供康复医疗、训练指导、辅具适配、心理疏导、知识普及等服务。康复医生深入残疾人家庭，为他们提供就近就便的康复服务。三是实施“社区光明行”白内障复明实事项目。按照国家、省“六个无障碍”要求，扎实推进白内障公益普查活动，为居民免费普查白内障等眼科疾病，对贫困白内障患者免费实施复明手术，使他们重见光明。并做好持证残疾人免费体检工作。四是做好残疾预防工作。结合“爱耳日”、“爱眼日”等重大节日开展残疾预防专项活动，发放各类宣传手册，让残疾预防知识得到普及，增强公众残疾预防意识。并对全区持证残疾人免费体检。五是实施残疾儿童抢救性康复实事项目。残联对0-6岁残疾儿童给予全员全额补助，同时区残联为7-14岁残疾儿童康复减半提供训练补贴，大大地减轻了家庭负担。六是加强康复机构建设。加强邹区阳光康复院、天爱儿童康复中心、脑瘫康复中心等残疾人康复机构建设和运营，努力扶持其发展，努力建设全省一流的残疾人康复中心。七是加紧残疾儿童康复建档工作。对在训残疾儿童康复训练情况进行跟踪服务，建立康复服务档案。
3、职业培训：组织残疾人开展各种技能培训，并开办“中式面点培训班”、“计算机培训班”等，组织残疾人参加省、市各类技能大赛，让残疾人掌握一技之长，增强就业创业本领。
4、托养服务：一是建设残疾人托养服务中心基地。依据省、市残疾人事业发展目标要求，积极建设区残疾人托养服务中心，为建成全省一流的残疾人托养服务中心奠定坚实基础。二是搞好智力残疾人的日间照料服务。“益智园”被国务院残工委授予全国“残疾人之家”称号。因此，要实施“益智园”提升工程，加强“益智园”庇护安养中心的运营与管理。对入园的成人智力残疾人实行优惠措施和优质服务。同时，开展康复训练、日间照料、工疗开发和特殊教育。三是探索残疾人庇护工场新模式。全省首家孤独症庇护工场—“天喜儿烘焙坊”全面运营，实行“市场+实训+就业”的实体化运作，成为孤独症职业培训、工疗劳动及自主创业的平台。
5、组织联络工作：定期召开残疾人主席团会议，组织开展五大协会会议以及区政府残疾人工作协调委员会会议，组织人大、政协视察残疾人工作。年初召开全区残疾人工作会议，与各街道签订目标责任书。同时，加强组织队伍建设。贯彻落实省、市六部门关于加强残疾人组织建设工作要求，开展“强基育人”创建工程，积极整合各方资源，规范基层残联组织建设和社会化助残组织的创建工作，建立残疾人优秀人才库，做好残疾人后备干部的培养工作。
6、助残活动：积极开展扶残助残活动。组织开展“全国助残日”、“国际残疾人日”、“残疾人事业宣传周”以及“全国爱耳日” 、“全国爱眼日” 、“国际孤独症日”等活动。
7、文化体育：一是开展残疾人“文化进社区”工作。广泛开展适合残疾人自身特点的文化活动，钟楼区残疾人“文化进社区”应做到经常化、常规化。二是搞好残疾人体育工作。认真组织和参赛残疾人运动会”赛事，区残联积极选拔优秀体育苗子，挖掘具有发展潜力的残疾人体育人才，积极备战全国残疾人运动会项目，全力实施 “奥运争光”项目，为常州争光，为钟楼添彩。三是全面推进“六进社区”活动。为了活跃基层残疾人精神文化生活，区残联依托各个层面的文化载体，广泛开展适合残疾人自身特点的文艺活动，真正地使残疾人文体活动做到经常化、常规化。极大丰富残疾人的业余文化生活。四是筹建残疾人光明影院，提升残疾人业余文化生活内涵。为了进一步坚持协会“三个活跃”的工作理念，丰富多层面残疾人的精神文化生活，提升内涵。五是搞好残疾人文艺汇演，组织编排节目参加汇演比赛。
8.基层残联：组织社区（村）残协开展形式多样的扶残助残服务，配合街道做好残疾人工作。同时根据基层残联组织规范化建设要求。区、街、居（村）三级残联组织网络健全工作规范。区和街道建立残疾人服务窗口，实行“一门式”便民助残服务。加强对残疾人专业人才队伍建设，依托街道残联不定期地对辖区专职委员进行系统业务培训和管理考核，以提升其能力。
9、信访和维权：一是做好残疾人信访维权工作。摸索“一对一”信访谈心模式和上门维权模式，有效化解矛盾。二是推进法律维权工作。依托区法律援助中心和各街道司法所以及残疾人维权岗等机构，为残疾人开展法律咨询和法律援助，切实维护各类残疾人权益。同时，搞好2016年残疾人机动车置换工作。
10、综合服务：一是盲人定向行走基地的管理运行。二是区级用品用具供应中心设备完善。三是创建省级残疾人就业服务中心示范基地。四是区残疾人综合服务设施运行及设备维护。区残疾人综合服务设施为五大类残疾人提供教育、学习、娱乐与一体的服务。五是盲人影院的管理运行。六是扶持培育助残社会组织建设，探索公益创投项目，壮大社会组织力量。
三、部门机构设置和所属单位情况
钟楼区残联及所属事业单位共2家，其中群团组织1家，自收自支单位1家，分别是常州市钟楼区残疾人联合会和常州市钟楼区残疾人劳动服务所。区残联现实有在职行政编制人员3人、事业编制人员1人。区残疾人劳动服务所现实有在职事业编制人员1人。
四、2016年度部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
钟楼区残联财政管理体制隶属于钟楼区财政局，本部门预算编制包含钟楼区残疾人劳动服务所以及区残联。2016年度本部门预算按照政府收支预算支要求和标准以及依法履行职能的工作、人员资产情况等进行编制。本部门经费来源主要是财政拨款。
（二）2016年支出预算1579.27万元。
本部门2016年预算收都是一般公共预算，按功能科目分类：
（1）社会保障和就业支出：1570.45万元，主要用于本单位工作人员和退休职工的工资发放以及特困助残金、重残和一户多残人员补贴、残疾人就业服务及救助慰问、0-6、7-14岁残疾儿童康复训练、免费职业培训、残疾人托养服务基地建设、助残活动、组织联络、文化体育、信访和维权、基层残联工作人员经费等支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出：2.47万元，主要本单位工作人员、残劳所人员的医疗费用支出。
（3）住房保障支出：6.35万元，主要用于本单位工作人员、残劳所人员的住房公积金、提租补贴方面的支出。
五、“三公经费”预算说明：
2016年度钟楼区残联“三公经费“预算金额22.4万元，较2015年度预算金额减少4.2万元，其中：2016年度公务接待费预算金额5.8万元，较2015年度预算金额减少0.1万元；2016年度会议费预算金额4.15万元，与2015年度预算金额持平；2016年度培训费预算金额12.45万元，较2015年度预算金额减少4.1万元。
六、政府采购预算说明：
2016年度钟楼区残联政府采购预算金额5.1万元，用于本部门办公设备购置，以保障机构日常运转，采购组织形式为部门采购，采购物品为：计算机、打印设备、传真机。
附件：常州市钟楼区残联2016年度部门预算表（不含邹区镇）
2016年度区残联部门收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
1,579.27
一、一般公共服务支出
一、基本支出
69.86
1. 一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
1509.41
2. 政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1570.45
九、医疗卫生与计划生育支出
2.47
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
6.35
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
2016年度区残联部门收入预算总表
公开表二
单位：万元
收入总计
1579.27
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
经营收入
省直拨资金
其他
上年结余
2016年度区残联部门支出预算总表
公开表三
合计
基本支出
项目支出
2016年度区残联部门财政拨款收支预算总表
公开表四
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
2016年度区残联部门财政拨款支出预算表
公开表五
功能科目代码
金 额
合 计
2081101
行政运行
37.49
2080501
归口管理的行政单位离退休
14.19
2210202
提租补贴
1.84
2210201
住房公积金
4.5
2100501
行政单位医疗
1.52
2100503
公务员医疗补助
0.95
2081105
残疾人就业和扶贫
769.89
2081199
其他残疾人事业支出
748.89
备注：支出功能科目明细到“项”
2016年度区残联部门财政拨款基本支出预算表
公开表六
科目编码
科目名称
30101
基本工资
6.83
30102
津贴补贴
29.53
30302
退休费
30199
其他工资福利支出
6.24
30312
30216
培训费
0.36
30228
工会费
0.48
30229
福利费
0.096
30104
社会保障缴费
2.56
30311
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.032
30201
办公费
3.2
备注：支出经济科目明细到“款”。
2016年度区残联部门财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2016年度区残联部门一般公共预算支出预算表
公开表八
2016年度区残联部门一般公共预算基本支出预算表
公开表九
2016年度区残联部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
机关运行经费支出
4.136
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。
2016年度区残联部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
22.4
0
5.8
4.15
12.45
备注：
请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。
因公出国（境）：无
公务用车购置：无
公务用车运行维护：无
公务接待：较2015年度预算金额减少0.1万元
会议费：与2015年度预算金额持平
培训费：较2015年度预算金额减少4.1万元
2016年区残联部门政府采购预算表
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
5.1
一、货物
通用设备
残疾人事业信息化经费
其他商品和服务支出
戴尔电脑
集中采购
4.75
惠普打印机
0.18
松下传真机KX2033
0.17
二、工程
三、服务
注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。
