常州市钟楼区政府

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2015年度常州市钟楼区总工会决算公开

发布日期： 2016-09-27 来源：总工会浏览次数：字号：〖大中小〗

　　2015年度常州市钟楼区总工会决算公开

　　第一部分部门概况

　　主要职能

　　部门决算单位构成情况

　　2015年度主要工作完成情况

　　第二部分常州市钟楼区总工会2015年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款支出决算表

　　财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　机关运行经费支出决算表

　　政府采购支出决算表

　　第三部分常州市钟楼区总工会2015年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施全区工会代表大会的各项决议，充分发挥工会组织联系群众的桥梁和纽带作用。围绕党政工作大局，动员和组织全区职工积极参加经济建设，组织和指导职工开展群众性经济技术创新、合理化建议活动，教育和引导职工完成各项生产任务和工作任务，为经济建设和社会发展建功立业。

　　2、组织基层工会开展精神文明创建活动，提高全区职工思想道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。指导基层工会办好工会文化、教育、体育事业，开展健康有益的文化体育活动，丰富和活跃职工的文化娱乐生活。依照法律规定，代表和组织职工参与政府和社会事务管理。

　　3、负责全区工会组织建设和工会干部培训工作，指导基层工会组织的发展、建设，指导基层工会开展建设“职工之家”活动，进一步推进企业工会规范化建设。

　　4、指导基层工会依法参与企业、事业和机关的民主管理和民主监督，检查落实职代会

　　制度，推动企业工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

　　5、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；切实履行“两个维护”职能，配合有关部门维护社会稳定，促进经济发展；监督有关法律法规的贯彻执行，协助政府有关部门统筹推进劳动合同、社会保障、劳动保护、扶贫帮困等工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　6、协助各级党组织管理工会干部，关心工会干部的学习生活；协助政府做好劳模先进的推荐、评选和管理工作。

　　7、负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。

　　8、承办区委、区政府以及市总工会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

常州市钟楼区总工会是财政全额拨款的单位，现有行政编制数4人。

　　三、2015年度主要工作完成情况

　　区总工会按照《钟楼区区级机关部门2015年度综合考核（绩效评估）办法》（钟委发[2015]85号）要求，制定了2015年度目标任务，现将目标任务重点工作完成情况总结如下：

　　一是办理工会服务卡，发展工会特约商户。区总工会上下共担普惠工作责任。通过一对一上门宣传，开展业务培训和大量的细致工作，使越来越多的企业正确认识到办理会员卡的意义和作用，我区发展特约商户超额完成46家，全面完成市总目标（包括邹区）办理工会服务卡7.1万张。普惠工作取得了新进展。

　　二是推进工会组建工作。通过全面摸底，核准相关信息，掌握准确资料，因企制宜，分类指导，重点跟踪，全程服务。截至目前，全面完成了年度新建工会工作，发展会员数3534人，覆盖企业204家，全区新组建非公企业独立工会62家，非公企业建会率和职工入会率达到90%以上。

　　三是建设职工之家。区总在政策上引导、资金上扶持。今年扶持江苏欣祥物业有限公司、江苏景尚旅业集团股份有限公司、常州昌瑞股份有限公司、常州格力博有限公司等企业建成职工之家，进一步丰富职工的业余生活。

　　四是推进企业民主管理。区总全年不断建立健全企业职代会制度、职工与行政负责人协商会议制度，职工董事、监事制度，进一步畅通职工利益诉求渠道。

　　五是提高工资集体协商实效。普遍开展工资集体协商工作，全区建会企业工资集体协商签订率达90%以上，50人以上建会企业和村社工联会签订率达100%。

　　六是做好劳模工作。目前，全区共有各类劳模650人，区总严格按照要求，落实劳模待遇，做好“四金”发放、组织部分劳模体检及劳模疗养等工作。

　　七是做实职工帮扶工作。区总对大病职工开展救助行动，各级工会借助各方资源，实行结对方式，对大病困难职工长期与定期帮扶救助。区总全年共发放困难职工帮扶资金31.86万元，帮扶困难职工149人次。

　　八是保障职工安康权益。开展“安全教育四季行”活动，加强职业病防治工作。深入开展“安康杯”竞赛、劳动保护合格工会建设和“强化职工安全意识，普惠职工安全健康”等活动。在常州市西林实验学校、常州申彤大大资产管理有限公司、常州华利达服装集团-常州亿灵伟业纤维制造有限公司、常州市钟楼实验中学、常州亚邦天线有限公司、常州昊邦汽车零部件有限公司6家企事业单位设立了“爱心母婴室”。

　　九是做好全区共性目标。全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和区委九届九次、十次全会精神，巩固党的群众路线教育实践活动成果，扎实推进“三严三实”专题教育，进一步优化提升部门服务发展、服务基层、服务民生的能力水平，促进社会和谐稳定。

　　第二部分　常州市钟楼区总工会2015年度部门决算表

　　具体公开表样附后。

　　第三部分常州市钟楼区总工会2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　常州市钟楼区总工会2015年度收入、支出各计112.98万元，与上年相比收、支总计各减少5.05万元，减少4.28 %。主要原因是一般公共服务和群众团体事务收入减少。其中：

　　（一）收入总计112.98万元。包括：

　　1．财政拨款收入112.98万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少5.05万元，减少4.28%。主要原因是困难职工帮扶经费收入减少。

　　（二）支出总计112.98万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出76.57万元，主要用于机关服务、行政与事业运行、其他相关机构事务支出。与上年相比减少6.24万元，减少7.54%。主要原因是困难职工帮扶经费收入减少。

　　2．社会保障和就业支出25.57万元，主要用于行政单位退休人员支出。与上年相比增加1.35万元，增加5.57%。主要原因是行政单位退休人员支出费用增加。

　　3．医疗卫生与计划生育支出3.26万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比持平。

　　4．住房保障支出7.58万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比减少0.16万元，减少2.07%。

　　二、收入决算情况说明

　　常州市钟楼区总工会本年收入合计112.98万元，其中：财政拨款收入112.98万元，占100 %。

　　三、支出决算情况说明

　　常州市钟楼区总工会本年支出合计112.98万元，其中：基本支出98.40万元，占87.10%；项目支出14.58万元，占12.90%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　常州市钟楼区总工会2015年度财政拨款收、支总决算112.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.05万元，减少4.28%。主要原因是困难职工帮扶经费收入减少。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市钟楼区总工会2015年财政拨款支出112.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.05万元，减少4.28%。主要原因是困难职工帮扶经费收入减少。

　　常州市钟楼区总工会2015年度财政拨款支出年初预算为100.28万元，支出决算为112.98万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算的主要原因是行政单位人员经费增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．行政运行。年初预算为62.00万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

　　2．其他群众团体事务支出。年初预算为15.00万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的97.13%。决算数与预算数基本持平。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．归口管理的行政单位离退休。年初预算为22.05万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。

　　（三）医疗卫生与计划生育（类）

　　1．行政单位医疗。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　2．公务员医疗补助。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（四）住房保障（类）

　　1．住房公积金。年初预算为4.91万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员及住房公积金基数的调整。

　　2．提租补贴。年初预算为2.84万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员及基数的调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市钟楼区总工会2015年度财政拨款基本支出98.40万元，其中：

　　（一）人员经费94.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费4.14万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市钟楼区总工会2015年一般公共预算财政拨款支出76.57万元，与上年相比减少6.24万元，减少7.54%。主要原因是事业人员运行经费减少。常州市钟楼区总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.22万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调增、人员工资增加、增加职工及退休人员体检费、离退休人员退休工资及生活费调增。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市钟楼区总工会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出98.40万元，其中：

　　（二）公用经费4.14万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　常州市钟楼区总工会2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.79万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．公务接待费万元。其中：

　　（1）国内公务接待支出2.79万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务接待频次及接待标准。国内公务接待主要为接待工会条线部门及工会事务联系等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待 57批次，470人次。主要为接待工会条线部门及工会事务联系等。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出4.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加0.01万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。