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2016年常州市钟楼区总工会部门收支预算
一、主要职能 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施全区工会代表大会的各项决议，充分发挥工会组织联系群众的桥梁和纽带作用。围绕党政工作大局，动员和组织全区职工积极参加经济建设，组织和指导职工开展群众性经济技术创新、合理化建议活动，教育和引导职工完成各项生产任务和工作任务，为经济建设和社会发展建功立业。
2、组织基层工会开展精神文明创建活动，提高全区职工思想道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。指导基层工会办好工会文化、教育、体育事业，开展健康有益的文化体育活动，丰富和活跃职工的文化娱乐生活。依照法律规定，代表和组织职工参与政府和社会事务管理。
3、负责全区工会组织建设和工会干部培训工作，指导基层工会组织的发展、建设，指导基层工会开展建设“职工之家”活动，进一步推进企业工会规范化建设。
4、指导基层工会依法参与企业、事业和机关的民主管理和民主监督，检查落实职代会
制度，推动企业工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；切实履行“两个维护”职能，配合有关部门维护社会稳定，促进经济发展；监督有关法律法规的贯彻执行，协助政府有关部门统筹推进劳动合同、社会保障、劳动保护、扶贫帮困等工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
6、协助各级党组织管理工会干部，关心工会干部的学习生活；协助政府做好劳模先进的推荐、评选和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。
8、承办区委、区政府以及市总工会交办的其他事项。
二、区总工会2016年度主要工作任务及目标 2016年钟楼区总工会的总体思路是：认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中央、省委、市委群团工作会议的决策方针，坚持围绕中心、服务大局，坚持服务职工、坚持文化引领、坚持强基固本，敢于担当、勇于开拓，团结动员广大职工为全面完成“十三五”规划任务打下坚实基础。
主要工作任务及目标：
1、坚持围绕中心，在服务大局中有新作为
2、坚持服务职工，在回应职工需求上有新举措
3、坚持文化引领，在丰富职工文体活动上有新亮点
4、坚持强基固本，在打造合格工会上有新形象
三、部门机构设置和所属单位情况
根据上述职责，区总工会设2个职能部门。
（一）综合科
负责全区工会日常行政事务工作。了解全区工会工作动态；起草工作计划、总结、请示、报告、文件等；承担机关文秘、档案和机要等工作；负责全区工会重大会议、重大活动的安排；管理工会财务及对外接待。
（二）基层工作部
负责全区工会组织建设、宣传教育及培训工作；组织实施全区工会代表大会的各项决议；动员和组织全区广大职工开展劳动竞赛、合理化建议等活动；进一步突出和履行维护职能，保障职工安康权益；指导全区各级工会组织开展民主管理工作；做好困难职工帮扶工作；协助政府作好劳模先进的推荐、评选和管理工作。
钟楼区总工会现实有在职行政编制人员4人。
四、2016年度部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
钟楼区总工会财政管理体制隶属于钟楼区财政局，本部门预算编制范围是区总工会本级。2016年度本部门预算按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求；根据总工会依法履行职能和事业发展的需要以及人员资产情况等进行编制。
（一）收入预算：2016年度收入来源为财政拨款，收入预算金额120.26万元。
（二）支出预算：2016年度支出预算金额120.26万元。
1．从功能科目分类：（1）一般公共服务支出预算金额85.46万元，主要用于机关保障日常运转、开展事务而发生的基本支出和专项支出。（2）医疗卫生支出预算金额3.26万元，主要用于机关职工医疗保障支出。（3）住房保障支出预算金额7.75万元，主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出（4）社会保障和就业支出23.79万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员退休费。
2．从经济科目分类：包括基本支出预算金额87.66万元、项目支出预算金额32.60万元。
五、“三公经费”预算说明
2016年度钟楼区总工会“三公经费“预算金额3.36万元，较2015年度预算金额减少4.14万元。其中：2016年度公务接待费预算金额3万元，较2015年度预算金额减少1万元，2016年度培训费预算金额0.36万元，较2015年度预算金额减少1.14万元，2016年度会议费预算金额0万元，较2015年度预算金额减少2万元。
六、政府采购预算说明
2016年度钟楼区总工会无政府采购预算。
附件：常州市钟楼区总工会2016年度部门预算表
2016年度常州市钟楼区总工会收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
120.26
一、一般公共服务支出
85.46
一、基本支出
87.66
1. 一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
32.60
2. 政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
23.79
九、医疗卫生与计划生育支出
3.26
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
7.75
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
2016年度常州市钟楼区总工会收入预算总表
公开表二
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
经营收入
省直拨资金
其他
上年结余
2016年度常州市钟楼区总工会支出预算总表
公开表三
合计
基本支出
项目支出
2016年度常州市钟楼区总工会财政拨款收支预算总表
公开表四
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
2016年度常州市钟楼区总工会
财政拨款支出预算表
公开表五
功能科目代码
2012901
行政运行
52.86
2012999
其他群众团体事务支出
32.6
2080501
归口管理的行政单位离退休
2100503
公务员医疗补助
1.25
2100501
行政单位医疗
2.01
2210201
住房公积金
4.91
2210202
提租补贴
2.84
备注：支出功能科目明细到“项”
财政拨款基本支出预算表
公开表六
科目编码
科目名称
30101
基本工资
7.65
30102
津贴补贴
32.28
30104
社会保障缴费
3.38
30199
其他工资福利支出
8.28
30201
办公费
3.2
30216
培训费
0.36
30228
工会经费
0.48
30229
福利费
0.1
30302
退休费
30311
30312
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.39
财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七
无
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算支出预算表
公开表八
2016年度钟楼区总工会部门一般公共预算基本支出预算表
公开表九
备注：支出经济科目明细到“款”。
2016年度常州市钟楼区总工会一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
机关运行经费支出
4.14
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。
2016年度常州市钟楼区总工会财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
公开表十一
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
3.36
3
备注：
请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。
因公出国（境）：无
公务用车购置：无
公务用车运行维护：无
公务接待：3，较2015年度预算金额减少1万元
会议费：无，较2015年度预算金额减少2万元
培训费：0.36，较2015年度预算金额减少1.14万元
2016年常州市钟楼区总工会政府采购预算表
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物
二、工程
三、服务
注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。
