第一部分部门概况

　　一、 主要职能：

　　区红十字会为实施参照《公务员法》管理群团机关，主要职责是：

　　（一）宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、依法治会、依法兴会。

　　（二）加强红十字基层组织建设。建立健全各级各类红十字组织，组织街道、社区（村）、学校开展红十字工作。

　　（三）开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

　　（四）组织会员、志愿者开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

　　（五）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

　　（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

　　（七）宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官捐献工作，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

　　（八）完成区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成情况：根据常钟编［2009］20号，区红十字会单独设置，核定机关行政编制1名，列入群团机关管理。现单位实际人数2名。

　　三、2015年度主要工作完成情况：

　　一、在新闸街道社区服务中心和南大街街道文亨社区建立了2个红十字文化传播室。将国际红十字运动的基本知识、红十字品牌项目介绍、志愿活动情况等，以图文并茂的形式展示红十字文化，同时通过红十字文化传播，大力倡导红十字精神。

　　二、重点开展广化桥社区“红曦私塾”和新闸中学“异彩青春”2个志愿服务项目。“红曦私塾”项目主要开展红十字运动知识、应急救护知识和技能的培训3场，培训人数200人左右；开展无偿献血和造血干细胞捐献知识宣传，普及500人次左右；开展关爱活动。10.15重阳节期间，由社区志愿者带领 10户贫困家庭老人到双桂坊品尝小吃，感受社会大家庭的温暖。“异彩青春”志愿服务项目：主要开展了红十字运动知识、应急救护知识和技能的培训，开展敬老爱老、同伴互助、环境保护、社区服务等志愿活动，弘扬红十字精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，培养奉献精神和服务能力，在助人中健康成长。

　　三、完成500名初级救护员和7000多人次普及性培训任务。我们购买了进口迷你安妮（模拟人）、婴儿气道梗塞模型、颈托等救护培训器材以及内装三角巾、绷带等在内的小急救包，发放培训用书5000余册，为开展培训提供物质保障。组织新闸中学、西横街小学和花园小学的1000名中小学生参加全国青少年自救互救知识竞赛活动。在世界红十字日、世界急救日等纪念日开展应急救护演练，宣传普及500余人次。

　　四、加强全区造血干细胞捐献和器官捐献知识宣传，提高知晓率、认同率和参与率，定制10000个宣传无偿献血的手提袋和15000个宣传捐献造血干细胞的围裙，发放到基层红会，宣传普及15000余人次。

　　五、关注弱势群体，实施人道救助工程。积极推进“博爱送万家”活动，共为62户困难家庭发放各级红十字会的4.3万元慰问金和毛毯、食用油等物资。结合支部开展的“圆梦微心愿·共筑中国梦”活动，区红十字会认领了3个微心愿，为天爱儿童康复中心3个孩子分别送上故事机和点读机。争取仁爱医院“爱基金”和北极星口腔医院“星基金”共8万元让广大困难家庭得受惠。接受各类捐款142.45万元。其中定向捐款137.42万元，非定向捐款5.03万元。

　　第三部分

　　一、收入支出总体情况说明

　　钟楼区红十字会2015年度收入、支出总计50.38万元，与上年相比增加11.46万元，增长29.44 %。主要原因是市财政下拨公共卫生（救护培训）经费7.79万元、一般公共经费增加3.67万元。其中：

　　（一）收入总计50.38万元。包括：

　　1．财政拨款收入50.38万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加11.46万元，增长29.44 %。主要原因一是市财政下拨公共卫生经费7.79万元用于应急救护培训；二是一般公共经费增加3.67万元作为行政运行费用。

　　（二）支出总计50.38万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出37.69万元，主要用于行政运行和群众团体事务。与上年相比增加3.67 万元，增长10.79 %。主要原因是行政运行费用增加。

　　2．医疗卫生与计划生育（类）支出9.34万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助以及公共卫生。与上年相比增加7.79万元，增长501.94 %。主要原因是2015年增加应急救护培训7500人次。

　　3、住房保障（类）支出3.35万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比持平。

　　二、收入决算情况说明

　　钟楼区红十字会本年收入合计50.38万元，其中：财政拨款收入50.38万元，占100%.

　　三、支出决算情况说明

　　钟楼区红十字会本年支出合计50.38万元，其中：基本支出   34.59万元，占68.66%；项目支出15.79万元，占31.34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　钟楼区红十字会2015年度财政拨款收、支总决算为50.38万元。与上年相比，财政拨款收、支增加11.46万元，增长29.44%。主要原因是市财政下拨公共卫生（救护培训）经费7.79万元、一般公共经费增加3.67万元。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区红十字会2015年财政拨款支出50.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.46万元，增长29.44 %。主要原因是增加公共卫生（救护培训）经费7.79万元、一般公共经费增加3.67万元。

　　钟楼区红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为36.85万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的136.72%。决算数大于年初预算的主要原因是增加公共卫生（救护培训）经费支出7.79万元、一般公共经费支出增加3.67万元。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.94万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的124.01%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

　　2．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　（二）医疗卫生（类）

　　1．医疗保障（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为0.96、0.60万元，支出决算为0.96、0.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　2．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为7.79万元，主要原因为市财政下拨公共卫生（救护培训）经费。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为2.38、0.97万元，支出决算为2.38、0.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　钟楼区红十字会2015年度财政拨款基本支出34.59万元，其中：

　　（一）人员经费32.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2.05万元。主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出 50.38万元，与上年相比增加11.46万元，增长29.44%。主要原因是工资调整、增加应急救护培训7500余人次。钟楼区红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.85万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的136.72%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、增加应急救护培训7500余人次。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　钟楼区红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   34.59万元，其中：

　　（一）人员经费32.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2.05万元。主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　钟楼区红十字会2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.21万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0元.

　　2．公务用车购置及运行费支出0元。

　　3．公务接待费0.21万元。其中：

　　（1）国内公务接待支出0.21万元，完成预算的105%，决算数大于预算数的主要原因为工作需要。国内公务接待主要为接待志愿者，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待5批次，30人次。主要为接待红十字会应急救护师资和志愿者。

　　钟楼区红十字会2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.15万元，完成预算的46.9%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。2015 年度全年召开会议1个，参加会议40人次。主要为召开条线年度工作会议。

　　钟楼区红十字会2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   10.95万元，完成预算的273.8%，决算数大于预算数的主要原因为市财政公共卫生拨款年初未纳入预算。2015 年度全年组织培训32个，组织培训7500人次。主要为培训居民、在校学生等人群应急救护知识和技能。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　钟楼区红十字会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0 元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出 2.05万元，与2014年持平。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额0元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2015年度区红十字会决算公开表格