钟楼区妇女联合会2015年部门决算

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

钟楼区妇女联合会是在区委和上级妇联领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责有：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，组织广大妇女积极投身经济社会建设，为维护改革发展稳定大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，表彰宣传各类妇女先进典型，推动和开展对妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；维护妇女儿童合法权益工作，促进男女平等发展。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强同社会各界妇女及妇女组织的联谊，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承担我区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办区委、区政府交办的有关事项。

　　第二部分　钟楼区妇女联合会2015年度部门决算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分钟楼区妇女联合会2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　钟楼区妇女联合会2015年度收入、支出总计58.69万元，与上年相比收、支总计各减少6.01万元，减少9.29%。主要原因是人员减少。其中：

　　（一）收入总计58.69万元。包括：

　　1．财政拨款收入58.69万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少6.01万元，减少9.29%。主要原因是人员减少。

　　（二）支出总计58.69万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出46.11 万元，主要用于群众团体事务和其他共产党事务。与上年相比减少5.82万元，减少11.21%。主要原因是人员减少。

　　2．社会保障和就业（类）支出7.93万元，主要用于行政事业单位离退休。与上年相比减少0.12万元，减少 1.49%。主要原因是工资调整。

　　3．医疗卫生与计划生育（类）支出1.83万元，主要用于医疗保障、行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少0.34万元，减少22.82%。主要原因是人员减少。

　　4．住房保障（类）支出2.83万元，主要用于住房改革支出、住房公积金和提租补贴。与上年相比减少0.39万元，减少12.11%。主要原因是人员较少。

　　二、收入决算情况说明

　　钟楼区妇女联合会本年收入合计58.69万元，其中：财政拨款收入58.69万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　钟楼区妇女联合会本年支出合计58.69万元，其中：基本支出40.94万元，占69.76%；项目支出17.75万元，占30.24%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　钟楼区妇女联合会2015年度财政拨款收、支总决算58.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.01万元，减少9.29%。主要原因是人员减少。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区妇女联合会2015年财政拨款支出   58.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.01万元，减少9.29%。主要原因是人员减少。

　　钟楼区妇女联合会2015年度财政拨款支出年初预算为    54.14万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．行政运行。年初预算为25.71万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

　　2．其他群众团体事务支出。年初预算为16.50万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．行政单位离退休。年初预算为7.21万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

　　（三）医疗卫生与计划生育（类）

　　1．行政单位医疗。年初预算为0.92万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

　　2．公务员医疗补助。年初预算为0.57万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的122.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

　　住房保障（类）

　　1．住房公积金。年初预算为2.29万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　2．提租补贴。年初预算为0.94万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　钟楼区妇女联合会2015年度财政拨款基本支出40.94万元，其中：

　　(一）人员经费支出38.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对家庭和个人的补助支出。

　　（二）公用经费支出2.29万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区妇女联合会2015年一般公共预算财政拨款支出58.69万元，与上年相比减少6.01万元，减少9.30%。主要原因是人员变动。钟楼区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.14万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　钟楼区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出40.94万元，其中：

　　（一）人员经费38.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2.29万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　钟楼区妇女联合会2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.73万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　公务接待费2.73万元。国内公务接待支出2.73万元，完成预算的100%，国内公务接待主要为接待参会、参训人员等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待13批次，195人次。主要为接待参会参训人员。

　　钟楼区妇女联合会2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.87万元，完成预算的100 %。2015 年度全年召开会议8个，参加会议125人次。主要为召开妇女儿童工作会议。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　钟楼区妇女联合会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出2.29万元，比2014年增加2.29万元，增长100 %。主要原因是：人员变动新增科目。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

钟楼区妇联收入支出决算总表附件