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2015年度区级部门决算公开模板格式及内容
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 钟楼区委宣传部2015年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 钟楼区委宣传部2015年度部门决算情况说明
一、 部门主要职能
（一）负责抓好全区干部的思想、理论建设，着重对干部进行党的基本理论、基本路线、基本知识的宣传教育。
（二）协助抓好全区党员教育。根据一个时期党的理论、路线、方针、政策及国内外形势，及时组织对党员进行教育，并配合检查督促基层党组织的贯彻执行情况。
（三）负责抓好群众性的宣传思想理论工作。经常调查分析各阶层群众的思想状况，有针对性地提出教育内容和要求，有效地组织协调各方面的力量开展群众性的宣传思想教育，调动群众的积极性和创造性。
（四）配合政府各职能部门，做好社会职能和经济工作的宣传。
（五）负责全区新闻通讯报道工作，及时向市各新闻单位提供报道题材，协助新闻单位采访，建立和健全全区通讯报道网络，对通讯员队伍进行思想和义务的培训和教育。
（六）负责指导全区群众文化和社区文化工作，把握方向和拓展阵地。
（七）负责全区精神文明建设工作。承担区精神文明建设协调委员会的日常工作。组织、协调、指导全区文明城市建设、文明单位管理等群众性精神文明建设活动。协助做好区关心教育下一代工作委员会的工作。
（八）负责全区对外宣传工作。通过多种形式和渠道介绍全区发展的成就、投资环境，为扩大开放提供多种资料。
（九）负责全区宣传、政工队伍思想和业务素质的建设。负责组织全区政工干部初级职称的评审和中、高级职称的考核、推荐工作。
（十）牵头负责落实文化产业政策，指导、协调全区文化产业的发展。
（十一）负责对舆情信息的收集、分析、整理、研判工作。
（十二）完成区委及市委宣传部交办的其它任务。
二、 部门决算单位构成情况
区委宣传部设2个内设机构：理论教育科、网管外宣科，现实有在职行政编制人员6人。事业单位1个：区信息中心，现有在职事业编制人员5人。
三、2015年度主要工作完成情况
高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及区委九届九次全委（扩大）会议精神，紧贴全区“以产城融合促转型升级”的工作主题和“重大项目深化年”活动，紧紧围绕“两个巩固”根本任务，牢记使命，认真履责，切实强化理论武装、阵地宣传、文明创建、文化高地、队伍建设等工作，为更好地科学把握新常态、主动谋求新作为，谱写好“新江苏”的钟楼新篇章提供有力的思想保证、精神动力和舆论支持。
具体公开表样附后
第三部分 钟楼区委宣传部2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
钟楼区委宣传部2015年度收入、支出总计478.26万元，与上年相比收、支总计各减少31.42万元，减少6.16 %。主要原因是项目经费减少。其中：
（一）收入总计478.26万元。包括：
1．财政拨款收入478.26万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少31.42万元，减少6.16%。主要原因是项目经费减少。
（二）支出总计478.26万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出281.20万元，主要用于宣传事务、行政、事业运行及其他宣传事务支出。与上年相比减少121.06万元，减少28.8 %。主要原因是项目经费减少。
2．科学技术支出51.71万元，主要用于钟楼新城宣传活动。与上年相比增加51.71万元，增长100%。主要原因是今年新增，去年没有。
3、文化体育与传媒支出112.63万元，主要用于《新钟楼》办报、徐巧珍宣传、文联成立等活动。与上年相比增加55.93万元，增长98.64%，主要原因是新增徐巧珍宣传、文联成立等事务。
4、医疗卫生支出9.37万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加0.74万元，增长8.57%。
5、住房保障支出23.35万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比减少0.74万元，减少3.07%。
二、收入决算情况说明
钟楼区委宣传部本年收入合计478.26万元，其中：财政拨款收入478.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
钟楼区委宣传部本年支出合计478.26万元，其中：基本支出 196.49万元，占41.08%；项目支出281.77万元，占58.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
钟楼区委宣传部2015年度收入、支出总计478.26万元，与上年相比收、支总计各减少31.42万元，减少6.16%。主要原因是项目经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区委宣传部2015年财政拨款支出478.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少31.42万元，减少6.16%。主要原因是项目经费减少。
钟楼区委宣传部2015年度财政拨款支出年初预算为222.7万元，支出决算为478.26万元，完成年初预算的214.76%。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行。年初预算为80.32万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的121.96%。决算数大于预算数的主要原因人员增多。
2．事业运行。年初预算为63.97万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因人员增多。
3、其他宣传事务支出。年初预算为40.61万元，支出决算为118.21万元，完成年初预算的291.09%。决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。
（二）科学技术（类）
1、其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为51.71万元。决算数大于预算数的主要原因新增项目（钟楼新城宣传）。
（三）文化体育与传媒（类）
1、群众文化。年初预算为3.5万元，支出决算为112.63万元，完成年初预算的3218%。决算数大于预算数的主要原因新增项目（《新钟楼》办报、徐巧珍宣传等）。
（四）医疗卫生（类）
1、行政单位医疗。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。
2、公务员医疗补助。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出（类）
1、住房公积金。年初预算为13.96万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2、提租补贴。年初预算为10.98万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区委宣传部2015年度财政拨款基本支出196.49万元，其中：
（一）人员经费182.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
（二）公用经费13.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区委宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出478.26万元，与上年相比减少31.42万元，减少6.16%。主要原因是项目经费减少。钟楼区委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.7万元，支出决算为 478.26万元，完成年初预算的214.76%。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.49万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
钟楼区委宣传部2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出13.39万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．公务接待费13.39万元。其中：
（1）国内公务接待支出13.39万元，完成预算的39.62%，决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。国内公务接待主要为接待学习考察等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待 135批次，1685人次。主要为接待学习考察，公务洽谈等。
钟楼区委宣传部2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出 0.59万元，，决算数大于预算数的主要原因新增会议。2015 年度全年召开会议2个，参加会议150人次。主要为召开新闻通讯员培训班等。
钟楼区委宣传部2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出 0.53万元，完成预算的4.08%，决算数小于预算数的主要原因培训减少。2015 年度全年组织培训2个，组织培训150人次。主要为培训文艺人才等。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出13.5万元。
附件：2015年度区委宣传部部门决算公开表
