目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 钟楼区司法局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 钟楼区司法局2015年度部门决算情况说明
一、 部门主要职能
一是贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律法规。拟定全区司法行政工作的规范性文件，编制全区司法行政的中长期规划和年度工作计划并组织实施。二是制定全区法制宣传教育规划并组织实施。三是指导、管理、监督全区的法律服务工作，监督、管理全区律师事务所、法律服务所、社会法律服务咨询机构。四是知道全区的人民调解工作，管理全区基层司法所建设工作，指导全区社会矛盾纠纷大调解工作，参与社会治安综合治理工作，参与全区多元矛盾纠纷解决机制建设，协调、指导全区多元矛盾纠纷调解处理工作。五是指导、管理、协调全区安置帮教、社区矫正工作。六是管理和指导全区法律援助工作。七是负责全区司法行政干部职工队伍建设工作。八是承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成情况
常州市钟楼区司法局是主管全区司法行政工作的区政府组成部门，内设4个职能机构：综合科、法治宣传教育科、基层工作科和法律服务管理科（钟楼区法律援助中心）。下属1个事业单位：即全额拨款事业单位常州市钟楼区社会矛盾调处中心。区司法局本级与区社会矛盾调处中心经费来源为财政拨款，纳入部门预决算管理。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，我局全面落实推进“四个全覆盖”司法行政工作体系建设，圆满完成“六五”普法期末迎检和收官工作，在全区营造了浓郁的法治氛围；创新矛盾纠纷化解模式，维护全区和谐稳定社会环境；提升法律服务综合服务水平，打造地区服务品牌优势；严格执行特殊人群服务管理工作，提供社会综合治理能力，减少犯罪，促进和谐。同时不断强化基层干部队伍建设，实现司法行政工作在社会的知晓率和满意度。
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第三部分 钟楼区司法局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
钟楼区司法局2015年度收入、支出总计499.78万元，与上年相比收、支总计各增加82.23万元，增长19.69%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障和就业支出都有所增加。其中：
（一）收入总计499.78万元。包括：
1．财政拨款收入499.78万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加82.23万元，增长19.69%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障和就业支出都有所增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计 499.78万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1万元，主要用于其他共产党事务支出。与上年相比增加1万元，去年没有该项支出，今年新增该项支出。
2．公共安全（类）支出407.52万元，主要用于司法的行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、事业运行、其他司法支出。与上年相比增加84.14万元，增长26.02%。主要原因是根据我局实际工作开展需求和人员情况，行政运行、基层司法所业务、普法宣传和事业运行都较去年有所增长。
3．社会保障和就业支出（类）支出59.11万元，主要归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休支出。与上年相比增加2.06万元，增长3.61%。主要原因是归口管理的行政单位离退休经费较去年增加了3.96万元。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.89万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少3.27万元，减少26.89%。主要原因是该项支出的三块内容都较去年有所减少。
5．住房保障支出（类）支出23.26万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少1.7万元，减少6.81%。主要原因是住房公积金和提租补贴都较去年减少了近一万元。
6．结余分配0万元。
7．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
钟楼区司法局本年收入合计499.78万元，其中：财政拨款收入499.78万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
钟楼区司法局本年支出合计499.78万元，其中：基本支出319.26万元，占63.88%；项目支出180.52万元，占36.12%。
图1：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
钟楼区司法局2015年度财政拨款收、支总决算499.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加82.23万元，增长19.69%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障和就业支出都有所增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
钟楼区司法局2015年财政拨款支出499.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.23万元，增长19.69%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障和就业支出都有所增加。
钟楼区司法局2015年度财政拨款支出年初预算为294.33万元，支出决算为499.78万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算中未有该项支出。
（二）公共安全（类）
1．司法（款）行政运行（项）。年初预算为116.87万元，支出决算为134.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员工资福利的等方面的上涨以及单位新进人员的各项费用的增加。
2．司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2015年我局向区政府申请，新增了公共法律服务和公调对接工作经费。
3．司法（款）普法宣传（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
4．司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因法律援助经费实行的是实报实销的结算方式，所以在预算中没有及时列出法律援助经费预算。
5．司法（款）事业运行（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因事业编制人员的福利增加和新进人员的费用增加。
6．司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为90.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未将社区矫正和安置帮教经费中省、市两级的专项经费和政法转移的业务经费例入区局财政预算当中。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区司法局2015年度财政拨款基本支出319.27万元，其中：
（一）人员经费306.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费12.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
钟楼区司法局2015年一般公共预算财政拨款支出499.79万元，与上年相比增加82.24万元，增长19.69%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障和就业支出都有所增加。钟楼区司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.55万元，支出决算为499.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障和就业支出都有所增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区司法局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.27万元，其中：
（二）公用经费12.33万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
钟楼区司法局2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.76万元，占“三公”经费的63.58%；公务接待费支出3.73万元，占“三公”经费的35.56%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出 6.76万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出6.76万元，完成预算的63.58%，决算数小于预算数的主要原因警车实际使用情况没有预算时多，警车主要用于刑释解教人员的必接必送和矫正对象的走访，这些都难以做一个准确的预算，只能大致估算使用数。公务用车运行维护费主要用于警车的日常维护、车辆保险、用油和过桥过路费。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费3.73万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出3.73万元，完成预算的100 %。国内公务接待主要为接待上级领导调研、检查工作和相关部门的考察学习等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待 20批次，90人次。主要为接待接待上级领导工作调研和验收检查以及相关部门的考察学习。
钟楼区司法局2015年度财政拨款安排的会议费决算支出1.4万元，完成预算的100%。2015年度全年召开会议12个，参加会议130人次。主要为召开各类工作部署、推进及经验交流会议。
钟楼区司法2015年度财政拨款安排的培训费决算支出2.68万元，完成预算的100%。2015年度全年组织培训4个，组织培训300人次。主要为培训全区调解员、律师、普法志愿者等人员的专业知识。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
钟楼区司法局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出12.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少14.21万元，降低53.54%。主要原因是：相较去年，劳务费和公务接待费都比去年降低很多，劳务费降低8.26万，公务接待降低2.71万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有警车1辆，无其他用车，没有单位价值200万元以上的大型设备。
