2015年度钟楼区房产管理局决算公开内容
第一部分 部门概况
一、 主要职能
1.宣传、贯彻、执行国家有关房产管理的法律、法规和政策，结合本区实际，拟订本地区房产管理的规范性文件，并组织实施及监督检查。
2.负责本行政区域内物业管理行业的监管工作；做好城市长效综合管理的相关工作。
3.负责全区村镇房屋产权产籍管理工作。依法办理村镇房屋权属登记。颁发村镇房屋所有权证。负责辖区内拆迁房屋确权以及相关资料归档等管理工作。
4.接受市局委托部署实施、经营管理全区直管公房，负责房屋修缮管理和房屋安全管理，协助做好落实私房政策工作。
5.制订本行政区域范围内的住房保障工作计划，做好住房保障对象的申请受理、走访调查、资格初审、年审等日常管理工作，接受市局委托管理全区廉租住房、公共租屋的租金征收、房屋修缮等管理工作。
6.承担区住房制度改革领导小组办公室职责，贯彻落实本市住房制度相关政策和措施，指导辖区各房改单位的业务工作，参与全区住房制度改革的有关工作。
7.承办区委、区政府和市房管局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
本次公开为钟楼区房产管理局本级的决算。
三、2015年度主要工作完成情况
今年以来，钟楼区房产管理局围绕年初制定的目标，牢牢把握工作重点，在住房保障、物业监管、产权管理工作中开拓创新、勇于争先，为钟楼区广大群众的安居、乐居提供切实保障。
2015年全区城镇家庭住房成套比例≥94.6%；城镇家庭住房保障体系健全率≥86.45%。新闸园区大江村地块征地拆迁安置房二期工程231套限价商品住房已建成并交付使用，新闸街道芮家塘地块征地拆迁安置房项目948套已开工建设。常半微片区总改造户数283户已完成征收。全年对66户、面积2635平方米直管公房进行了解危，另外对22 户、面积747 平方米直管公房的屋面、墙体等损坏部位进行了维修。
今年全区新成立（备案）业委会 2 个，换届 4 个。目前全区（不含邹区镇）已成立业委会65家，已成立物管会106家，覆盖率达94.5 %，覆盖率位居全市第一。申报市优物管项目4个，已全部通过验收，新申报省优1个，复验1个，已通过市初验待省里验收。
产权登记方面，全年完成业主应急维修申报现场认定1858户。依法办理集体土地权属登记发证共11户，协助司法建设等部门做产权查阅共208户，注销共55户。
局党支部坚持问题导向，根据中央、省、市、区委统一部署和区委《关于在全区领导干部中开展“三严三实”专题教育的实施方案》的要求，围绕“四个贯穿始终”，突出抓好“四专题一强化”五个关键环节，结合全局党员干部实际情况，扎实开展“三严三实”专题教育，取得良好成效。
第二部分 钟楼区房产管理局2015年度部门决算表
见《常州市钟楼区房产管理局2015年度部门决算表.xls》
第三部分
2015年度常州市钟楼区房产管理局部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
钟楼区房产管理局2015年度收入总计1351.77万元、支出总计1351.77万元，与上年相比收入总计减少228.94万元，支总计减少228.94万元，减少14%。主要原因是调整退休人员工资补发数的减少。其中：
（一）收入总计1351.77万元。包括：
1．财政拨款收入1351.77万元，与上年相比减少228.94万元，减少14%。主要原因是退休人员工资补发数拨款减少。
（二）支出总计1351.77万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1万元，主要用于物管宣传事务。与上年相比增加1万元。主要原因是上年未有宣传事务的安排。
2．社会保障和就业支出1168.04万元，主要用于退休人员的退休费支出。与上年相比减少251.35万元，减少18%。主要原因是2015年退休人员工资调整的补发数比2014年少。
3.医疗卫生和计划生育支出5.96万元，主要用于在职人员的医疗保险金缴费。与上年相比增加2.21万元，增加59%。主要原因是行政区划调整，原邹区房管所人员并入我局。
4.城乡社区支出162.15万元，主要用于在职人员的工资等人员经费。与上年相比增加17.19万元，增加12%。主要原因是行政区划调整，原邹区房管所人员并入我局。
5.住房保障支出14.62万元，主要用于在职人员的住房公积金、提租补贴。与上年相比增加2.01万元，增加16%。主要原因是行政区划调整，原邹区房管所人员并入我局。
6.年末无结余。
二、收入决算情况说明
钟楼区房产管理局本年收入合计1351.77万元，其中：财政拨款收入1351.77万元，占100%。
三、支出决算情况说明
钟楼区房产管理局本年支出合计1351.77万元，其中：基本支出325.86万元，占24%；项目支出1025.91万元，占76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
钟楼区房产管理局2015年度财政拨款收、支总决算1351.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少228.94万元，支出总计减少228.94万元，减少14%。主要原因是调整退休人员工资补发数的减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
钟楼区房产管理局2015年财政拨款支出1351.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少228.94万元，减少14%。主要原因是退休人员工资补发数拨款减少。
钟楼区房产管理局2015年度财政拨款支出年初预算为1396.82万元，支出决算为1351.77万元，完成年初预算的97%。基本完成年初预算。
（一）一般公共服务（类）
1．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1万元。年初无预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因年初没有有关物管宣传的预算。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为49.3万元。决算数大于预算数的主要原因是行政区划调整，转入的原邹区退休人员导致该项支出增加。
2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1136.3万元，支出决算为1118.74万元，完成年初预算的98%。基本完成年初预算。
（三）医疗卫生与计划生育（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的101%，基本完成年初预算。
2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的94%，基本完成年初预算。
（四）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.5万元，支出决算为108.97万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资有所增加。
2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初无预算，支出决算为16.68万元，原因是行政区划调整，原邹区房管所在职人员并入我局。
3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年预算为126.4万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出部分费用在第二年度支出。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算5.24万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资而调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区房产管理局2015年度财政拨款基本支出325.86万元，其中：
（一）人员经费272.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费53.19万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、企业政策补贴、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
钟楼区房产管理局2015年一般公共预算财政拨款支出1351.77万元，与上年相比减少228.94万元，减少14%。主要原因是退休人员工资补发数拨款减少。
钟楼区房产管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.82万元，支出决算为1351.77万元，完成年初预算的97%。基本完成年初预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区房产管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出325.86万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
钟楼区房产管理局2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出1.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．公务接待费1.35万元。其中：
（1）国内公务接待支出1.35万元，完成预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是2015年行政区划调整，原邹区房管所并入我局，导致业务量增加，公务接待决算数增加。国内公务接待主要为接待物管检查人员及房地产风险监控的相关人员等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待20批次，180人次。主要为接待物管检查人员及房地产风险监控的相关人员等。
钟楼区房产管理局2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.4万元，完成预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是2015年行政区划调整，原邹区房管所并入我局，导致业务量增加。2015年度全年召开会议1个，参加会议50人次。主要为召开江浙沪友好房管所会议。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
钟楼区房产管理局2015年无政府性基金预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出7.62万元比2014年增加0.77万元，增长11%。主要原因是：2015年行政区划调整，原邹区房管所并入我局，使运行经费增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，是行政区划调整，原邹区房管所的车辆。
