第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)研究拟定农业产业化经营的发展规划，经批准后组织实施；指导农业产业结构调整，引导农业资源的合理配置；负责全区名、优农产品、绿色有机食品的申报和管理工作。

（二）研究拟定水利建设发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、组织实施全区水利基本建设工作；指导和管理水利服务体系建设。

（三）负责全区农产品质量安全监督工作；参与农业科技推广项目的实施，促进农产品品质的改善；参与农机安全监理、产品质量检验、鉴定工作；参与查处渔业纠纷、渔业水域污染事故。

（四）组织制定重大动物疫病防治和应急预案，做好防疫物资储备；发生重大动物疫病时，负责发布疫情，启动应急预案，组织指导并监督动物的防疫、检疫工作；

（五）组织全区计划用水、节约用水工作，实施地表取水许可证制度和水资源费征收制度。

（六）负责区属河道及配套工程设施的管理，并组织整治；通过水利工程的合理调度，保护水资源，改善水环境。

（七）承担区防汛防旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作。

（八）组织农业、水利相关法律、法规的普及教育和贯彻落实；开展农业、水利行政执法工作，指导水利行政执法体系建设和执法人员的业务培训工作；协调辖区内街道间的水事纠纷。

（九）指导农业、水利资源开发及系统涉外工作；参与有关经济技术交流与合作，促进外向型农业的发展。

（十）承办区委、区政府和市农委、市水利局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

2015年钟楼区农业局部门预算编制单位为行政本级1户（2015年7月起，邹区镇畜牧兽医站、邹区水利站划归本局垂直管理）。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）抓好安全生产，保障产品质量安全

1、推进农业安全网格化监管

根据市农委开展农产品质量安全“全域监管、全程监管、全民监管”的要求，全面推进网格化监管，街、村分别配备了监管员和协管员，将监管工作分级落实、网格到底。同时利用农产品质量安全监管网格开展农业安全生产工作，一网两用、一岗双责，农产品质量监管员、协管员开展监管工作的同时开展农业安全生产工作，区农业局对农业安全生产进行督查，今年以来共出动检查90余人次。

2、强化农业投入品监管

围绕市农委农资打假专项治理行动，开展农业投入品从销售到使用的全程监控，从源头把住关口。全面推行农资经销网点“六个一”规范化建设；严禁销售使用国家明令禁用的农药、兽（渔）药和非法添加剂，与29家农资经营单位签订了承诺书。。

3、开展生鲜乳违禁物质专项整治

围绕生鲜乳生产、购销和运输等三大环节，严厉打击在生鲜乳中添加违禁物质的各类违法行为，重点加强奶牛饲养场的监管，定期对生鲜乳运输车辆进行监督检查，检查生鲜乳运输车辆准运证、交接单的规范情况、管理制度和台账记录情况；检查奶牛饲养场的投入品使用情况。

（二）打好“动防”战役，严防动物疫病发生。

组织实施重大动物疫病春、夏、秋三季防疫行动，组织开展禽流感、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病等重大动物疫病免疫活动。严格按产地检疫规程进行生猪产地检疫；做好动物产品贮藏分销检疫。对生猪屠宰开展24小时检疫，按照生猪屠宰检疫规程要求，结合屠宰机械化流水线设置，实施同步检疫操作，确保检疫过程的规范。监督实施病死动物无害化处理，实行24小时接报制度。

（三）助推农企发展，促进企业提档升级

按照“先建后补、以奖代补”的方式，积极帮助农业企业申报市级现代农业发展扶持项目。邹区农业产业园区重点打造了设施蔬菜种植示范基地、科技研究服务中心、农机农技服务队等，现已建设成为技术精，服务优，环境美，企业强的现代化园区。

（四）加大资金投入，推进水利工程建设

1、开展洼地治理

今年，继续推进低洼地治理，投入资金，抢在主汛期来临前，完成了永红高二队、田舍村，五星朱家村、白庄村，西林东岱村等低洼地改造项目，所有项目经受住了汛期强降雨考验，有效缓解了周边地区的防汛压力。

2、实施河道整治

继续实施童子河二期（丁香路—松涛路段）的整治，工程于3月上旬开工建设， 12月底前全部完工。同时，积极筹措资金，对我区境内的白家浜、盛家浜、徐家浜、叶家浜等实施河道清淤，这些工程的实施，不仅可有效改善河道水环境，同时也能进一步提高河道的蓄水、过水能力，可有效减轻周边地区的防汛压力。

（四）狠抓防汛措施，确保汛期安全度汛

1、做好汛前准备工作。一是部署汛前检查。2月份开始部署汛前检查，对查出的问题采取切实有效措施，全面加以整改；二是落实防汛责任。对各类重点防汛工程如泵站、重点河道、险工隐患部位落实行政责任人和技术责任人；三是泵站维修保养。对全区所有泵站进行了全面的维护保养，开泵试运行合格率达到100%。四是备足防汛物资；特别是对泵站等防汛设施的易损件配足，确保随时供应，及时更换；五是调整充实抢险队伍。六是加强防汛隐患处理。特别是对一些老泵站和易淹易涝地区，均要求采取应急除险措施，做好预案。

2、全力奋战抢险除涝。入汛以来，遭受了6月2日、6月16-17日、6月26-29日3次强降雨袭击。6月16-17日强降雨，受灾情况尤为严重，造成部分企业和住宅小区、城中村等不同程度受淹，西林街道童子河朱夏墅村委段出现漫顶险情。灾情发生后，严格按照“先人后物，就近转移”的原则，组织灾民的紧急转移安置，开展受淹地段的排涝除险，全力投入抗洪救灾工作，同时，充分发挥城管、民兵等作用，实行24小时巡查救助制度，确保生产自救的顺利进行。此次强降雨期间，全区各级组织人员深入灾区第一线，与万名群众共同投入到抗洪救灾的各项工作中，把强降雨带来的灾害损失降到最低限度，全区上下未发生人员伤亡情况。

（五）强化水政执法，营造良好水事秩序

一是加强宣传。以“世界水日”、“中国水周”，“城市节水宣传周”为契机，围绕宣传主题，广泛开展宣传活动。通过大力宣传，营造全社会关心、节约和保护水资源的浓厚氛围。

二是严查违法。坚持日常巡查，加大水事违法行为查处力度，依法取缔封填取水井等违法行为，有力规范了取水用水管理秩序。

（六）加强河道巡查，确保河道管护到位

积极部署新形势下河道长效管护巡查工作，落实各项应对措施，确保河道长效管理工作落到实处。对巡查员巡查水平进行严格考核，同时采取相应措施充分调动河道巡查员的工作积极性，进一步提升全区河道长效管护水平。联合各街道相关村委对纳入市考范围内河道岸坡乱垦乱种现象进行集中清理，并陆续补种了绿化，有效制止河道岸坡种菜现象的扩张、蔓延，有力规范了河道管理秩序。

第二部分  钟楼区农业局2015年度部门决算表

决算表附后

第三部分  钟楼区农业局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区农业局2015年度收入、支出总计1351.12万元，与上年相比收、支总计各减少281.36万元，减少）17.23％。主要原因是工程建设投入减少。其中：

      （一）收入总计1351.12万元。包括：

      1.财政拨款收入1351.12万元。为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少281.36万元，减少17.23％。主要原因是工程建设投入减少。

   （二）支出总计1351.12万元。包括：

1.社会保障和就业支出83.21万元，主要用于本部门退休人员退休费支出。与上年相比增加74.63万元，增长869.81％。主要原因是:2015年7月起,邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,退休人员数增加，致使退休费支出大幅增长。

2.医疗卫生与计划生育支出13.53万元，主要用于缴纳本部门在职人员医疗保险方面的支出。与上年相比增加（减少）3.88万元，增长40.2％。主要原因是:2015年7月起,邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,在职人员增加导致费用增加。

3.节能环保支出14.25万元，主要用于防汛等支出。与上年相比减少1.05万元，减少6.9％。主要原因是防汛费用减少。

4.城乡社区支出6.32万元，主要用于河道换水等支出。与上年相比减少574.61万元，减少98.91％。主要原因是易淹易涝洼地治理费用发生数较上年度减少。

5.农林水支出1191.03万元，主要用于本部门人员经费、单位日常运转所发生的支出。与上年相比增加265.56万元，增长28.69％。主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员及工作量增加造成费用增加。

6.住房保障支出42.78万元，主要用于本部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加14.23万元，增长49.84％。主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员增加造成费用增加。

二、收入决算情况说明

钟楼区农业局本年收入合计1351.12万元，其中：财政拨款收入1351.12万元，占100％。

三、支出决算情况说明

钟楼区农业局本年支出合计1351.12万元，其中：基本支出447.97万元，占33.16％；项目支出903.15万元，占66.84％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区农业局2015年度财政拨款、支出总决算1351.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少281.36万元，减少17.24％。主要原因是易淹易涝地区治理费用较上年度大幅减少造成。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区农业局2015年财政拨款支出1351.12万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出减少281.36万元，减少17.24％。主要原因是易淹易涝地区治理费用较上年度大幅减少造成。

钟楼区农业局2015年度财政拨款支出年初预算为291.67万元，支出决算为1351.12万元，完成年初预算的463.24％。决算数大于年初预算的主要原因是2015年7月起,邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,机构、人员及工作量均大幅增加而造成。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算为7.75万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的938.97％。决算数大于预算数的主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员增加造成。

2.行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元。决算数大于预算数的主要原因是邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,增加大集体退休人员1名产生的费用增加。

3.抚恤-死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元。决算数大于预算数的主要原因是有在职人员死亡产生的费用增加。

4.医疗保障-行政单位医疗。年初预算为6.4万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的147.34％。决算数大于预算数的主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员增加造成费用增加。

5.医疗保障-公务员医疗补助。年初预算为4.01万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的102.24％。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增产生费用增加。

6.污染防治-排污费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为14.25万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛费用增加。

7.其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元。决算数大于预算数的主要原因是河道保洁及换水等费用的支出。

8.农业-行政运行。年初预算为62.99万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的121.84％。决算数大于预算数的主要原因是工资增长等人员费用支出增加。

9.农业-事业运行。年初预算为134.54万元，支出决算为234.78万元，完成年初预算的174.51％。决算数大于预算数的主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员及机构运转费用增加造成。

10.农业-科技转化与推广服务。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支农培训费增加。

11.农业-农业组织化与产业化经营。年初预算为0万元，支出决算为360.26万元。决算数大于预算数的主要原因是对家庭农场及现代农业发展扶持产生的费用。

12.农业-农村公益事业。年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是村集体经济发展项目及美丽乡村示范创建等产生的费用。

13.农业-其他农业支出。年初预算为45.86万元，支出决算为141.35万元，完成年初预算的308.22％。决算数大于预算数的主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,部门工作经费增加以及对乡镇企业集聚发展等扶持造成。

14.水利-其他水利支出。年初预算为0万元，支出决算为180万元。决算数大于预算数的主要原因是对低洼地实施排水设施改造及对水系沟通整治等产生的费用。

15.农业综合开发-土地治理。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目扶持产生的费用。

16.住房改革支出-住房公积金。年初预算为19.35万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的151.89％。决算数大于预算数的主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员增加造成。

17.住房改革支出-提租补贴。年初预算为10.77万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的124.33％。决算数大于预算数的主要原因是邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理,人员增加造成。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区农业局2015年度财政拨款基本支出447.97万元，其中：

（一）人员经费421.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等补助支出。

（二）公用经费26.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区农业局2015年一般公共预算财政拨款支出1351.12万元，与上年相比减少281.36万元，减少17.23％。主要原因是工程建设投入减少。钟楼区农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.67万元，支出决算为1351.12万元，完成年初预算的463.24％。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是农林水项目支出增加及邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归后机构、人员费用等增加造成。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区农业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）人员经费421.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费26.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区农业局2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.2万元，占“三公”经费的23.53%；公务接待费支出3.9万元，占“三公”经费的66.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出：无。   

2、公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出：无。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.2万元，完成预算的34.29%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格规范车辆使用，节省开支。公务用车运行维护费主要用于：车辆保险及油费等支出。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待费3.9万元。其中：

（1）外事接待支出:无。

（2）国内公务接待支出3.9万元，完成预算的39%，决算数小于（大于）预算数的主要原因:接待数量少。国内公务接待主要为接待市级会议在本区召开及上级部门检查、调研及邀请专家进行项目论证、商讨工作等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待21批次，450人次。主要为接待市级会议在本区召开及上级部门检查、调研及邀请专家进行项目论证、商讨等。

钟楼区农业局2015年度财政拨款安排的会议费：无。

钟楼区农业局2015年度财政拨款安排的培训费决算支出3.31万元，完成预算的194.71%，决算数大于预算数的主要原因是举办农村财政支农政策培训及参加上级安排的培训项目等。2015年度全年组织及参加上级培训17个，培训200余人次。主要为培训农村财政支农政策培训及参加上级部门组织的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出25.7万元，比2014年增加5.85万元，增长29.47 %。主要原因是下半年邹区畜牧兽医站和邹区水利站划归钟楼区农业局垂直管理造成费用增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额13.92万元，其中：政府采购货物支出13.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中。一般执法执勤用车1辆。