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目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 钟楼区发改局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 钟楼区发改局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
（一）部门主要职能
（1）组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并负责规划的实施监督；组织编制重大专项规划、基础产业发展战略和重大布局。负责各级各专项规划之间的衔接、平衡，以及有关发展规划及计划的审核和管理工作。
（2）编制全区人口发展中长期规划和年度计划，并对执行情况进行检查和评估；组织开展有关人口重大问题的综合性、前瞻性研究，参与全区人口统计数据的分析研究。
（3）研究提出全区产业布局、经济发展和结构优化的总体目标和政策；研究制定年度全区国民经济和社会发展的奋斗目标。加强对全区国民经济和社会发展的预测和分析，对国民经济运行和经济结构优化提出政策建议。推进政府目标管理工作，组织开展全区科学发展评价考核。
（4）负责指导推进和综合协调全区经济体制改革工作。负责组织全区经济体制综合改革、重大专项改革方案的起草、论证、报批工作；负责、参与有关专项改革方案与总体改革方案的衔接，研究并协调改革创新中的重大改革问题。推进有关改革试点工作，指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。
（5）负责全区固定资产投资综合管理。研究提出全区固定资产投资规模和投资结构的目标、政策和措施，引导民间投资方向。牵头负责全区重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划；推进全区重点项目建设，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面政策；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批区级权限政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案企业固定资产投资项目，负责审核和转报由上级发展改革部门审批、核准的投资项目。
（6）负责债券发行的前期准备、报批和监督工作；负责推进创业投资发展，做好区级创业投资发展引导基金的运作和创业投资企业的备案管理上报工作；指导、推动股权基金、产业发展基金发展。
（7）负责统筹全区能源工作，做好新能源和可再生能源发展工作，负责固定资产投资项目节能评估审核，推进能源项目建设。
（8）推进全区经济结构调整，负责制定并组织实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展并衔接相关发展规划和政策。研究农村经济发展规划和推进城乡一体化、农业现代化的相关政策建议，组织审核、审批农林水利重点项目。协调推进实施各级产业政策，组织或参与重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业、高新技术产业和新兴产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化规划及政策；协调推进创新型城区建设。研究提出全区基础产业发展战略和重大布局，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，统筹协调基础产业发展中的重大问题。
（9）牵头负责全区服务业发展推进工作，研究拟订全区服务业发展战略和政策措施；编制并组织实施全区服务业发展总体规划；提出全区服务业年度工作重点和发展目标；牵头推进全区服务业重大项目，编制列入市、区两级服务业重点建设项目指导计划；争取上级服务业发展专项资金、安排区级服务业发展专项资金，推进全区现代服务业集聚区建设，协调推进新兴服务业发展；负责有关服务业投资项目的备案和报批工作；会同有关部门做好服务业品牌创建工作，参与服务业标准化建设和管理工作；组织服务业对外交流和招商引资工作；负责全区服务业发展考核工作。
（10）规划、协调社会发展工作。协调经济建设与社会发展，组织制订社会发展规划和计划，负责社会发展与国民经济的政策衔接。协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的相关问题和重大项目安排；研究促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的相关工作。
（11）研究全区开放型经济发展工作，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。承担进口设备免税确认的上报工作。参与招商引资工作；会同有关部门提出开发区发展规划，参与开发区的政策协调工作。
（12）推进全区可持续发展战略和节约型社会建设。推进可持续发展工作。组织拟订发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与综合协调环境保护和促进清洁生产有关工作。
（13）负责全区经济协作工作。按上级要求牵头组织推进我区参与长三角地区合作与发展，组织对口支援、经济协作，组织协调东西部合作和江苏南北挂钩帮扶工作。
（14）对工程招投标等事项实行监督检查，对建设项目招投标方案进行核准，对国有资金项目进行竣工验收和后评价。
（15）贯彻落实装备动员工作方针政策和法律法规；建立健全装备动员规划计划纳入、潜力调查通报、方案预案对接、工作联席会议等制度；完善“需求牵引、政府主导、军地对接”的工作机制、应急与应战相结合的衔接机制和“属地为主、对口协调”的民用装备动员运动机制；协调落实民用通用装备生产、征用、科研和技术保障力量动员能力建设；组织协调应对突发事件、战争或参加训练演练等重大军事活动时的装备动员任务。
（16）贯彻执行价格法律、法规、规章，起草全区价格管理的规范性文件，编制价格工作年度计划，并组织全面实施，负责全区价格工作的管理和综合平衡，指导、监督区级有关业务主管部门以及街道价格管理工作。
（17）提出全区价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，参与政府价格调控措施的研究和实施工作，参与特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。
（18）按规定会同有关部门审批行政事业性收费标准，按照国家规定权限参与审批管理收费项目，实施行政事业性收费许可证制度和统计报告制度。
（19）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为，推行明码标价，组织开展价格诚信和价格公共服务工作，配合上级主管部门开展反价格垄断，制止不正当价格行为，指导经营者和行业组织价格自律。
（20）依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作，处理价格争议，受理价格违法行为举报工作，依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为，指导价格社会监督工作。
（21）负责价格认证机构的监督管理，按规定组织全区价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格后续再教育工作，开展价格评估、鉴证、认证工作。
（22）贯彻执行国家、省、市旅游业法规、政策和标准；组织实施全区范围内旅游管理的有关工作，拟订全区旅游发展规划和年度计划；负责全区旅游统计及行业信息发布；做好全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。
（23）组织、指导、协调全区旅游节和旅游会展活动；配合市旅游局，做好全区范围内旅游景区（景点）对外宣传和重大旅游促销活动。
（24）负责全区旅游市场秩序和服务质量监督管理、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为，受理旅游消费者投诉；监督、检查全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区和旅游客运企业安全生产工作；协调旅游应急救援工作。
（25）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成情况
2015年钟楼区发展和改革局部门预算编制单位为行政本级1户（2015年5月起，钟楼区物价局职能划入本局）。
（三）区发展和改革局2015年度主要工作完成情况
2015年，发改局认真贯彻区委、区政府决策部署，紧紧围绕全区中心工作，着力服务改革与创新发展，切实履行各项职能，各项工作正有序推进。
1、主要经济指标困难中求增长
2015年，面对复杂困难的国际国内经济环境和多种要素制约，全区上下紧紧团结在区委、区政府周围，积极采取有效措施，努力化解困难问题，经济运行总体平稳。
2、目标考核严谨中求细节
今年以来，我们对照时序、倒排进度，细化任务、落实责任，着力推进本地区和本部门的重点工作。一是会同各相关部门，确定了2015年区主要调控目标和重点项目。其中：区主要调控目标 12项、区重点项目112个。二是认真编制2015年目标任务书。三是根据苏南现代化指标的新要求，会同各相关部门，积极与上级条线部门沟通，根据钟楼发展实际，科学制定《钟楼区现代化建设目标计划》。
3、重点项目稳进中求亮点
今年，全区各级围绕“抓经济就是抓项目，抓发展就是抓项目，抓大项目实现大发展”的思路，加强对影响项目建设的土地、资金、前期手续等难点问题的协调处理，加大督查力度，扎实推进项目建设。市、区重点项目进展顺利，储备项目滚动推进，“十大产业链”项目有序推进。
4、现代服务业增长中求突破
总量保持稳步增长，项目推进扎实有力，重点工作成效突出。根据《2015年常州市现代服务业发展工作要点》，结合我区服务业十三五发展要求，在钟楼科创园省级服务业集聚区中开展市级服务业综合改革试点和市级服务业发展示范区创建工作；编制《常州市钟楼区“十三五”时期服务业专项研究报告》和《常州市钟楼区“十三五”时期产城融合专项研究报告》，积极推进“钟楼古运河文商旅产业联盟”成立；服务企业上市工作获得突破，景尚旅业成功在新三板上市；开展国家、省级服务业引导资金专项监督检查工作，共对9家企业11个项目进行检查。
5、物价职能平稳中求高效
(1）规范收费行为管理。一是认真做好收费报告统计工作。二是开展涉企行政事业性收费重点检查 。三是规范教育收费行为。（2）规范市场价格秩序。一是加大价格宣传力度。二是开展节日市场价格专项检查。三是及时查处价格收费举报案件。四是加强对“两店”的管理。（3）加强价格诚信建设。按照省市相关工作要求，在全区选出具有代表性的常州红谷粮食贸易有限公司、常州市钟楼区永红街道社区卫生服务中心和常州激光医院等6家单位申报争创“常州市价格诚信单位”。
6、旅游工作发展中求提升
2015钟楼旅游节圆满举行，分别在运河五号创意街区、南大街休闲旅游区、青枫公园、荷园等场所展开12项精彩活动; 配合市规划、旅游等部门，做好古运河钟楼段总体规划;金鹰海洋世界项目申报了国家3A级景区；进行了2015年旅游行业消防安全和反恐处突应急演练活动；在运河五号创意街区水域码头进行常州水上旅游应急演练；着手建立常州钟楼古运河文化旅游产业联盟。
7、服务基层高效中求创新
加强机关作风效能建设，提升全局人员服务企业、服务基层的意识与能力。一是认真做好项目立项。二是积极争取各类资源支持。三是各条线工作到位。
具体公开表样附后。
第三部分 钟楼区发改局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
钟楼区发改局2015年度收入、支出总计341.54万元，与上年相比收、支总计各增加15.95万元，增长4.9 %。主要原因是增加“十三五”规划编制经费。其中：
（一）收入总计341.54万元。包括：
1．财政拨款收入341.54万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加15.95万元，增长4.9 %。主要原因是增加“十三五”规划编制经费。
（二）支出总计341.54万元。包括：
1．一般公共服务支出223.32万元，主要用于本部门人员工资及保障局机关日常运转、开展各项工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加16.11万元，增长7.8 %。主要原因是增加“十三五”规划编制经费。
2．科学技术支出0万元，与上年相比减少5.48万元，主要原因是2014年增加西洽会经费。
3.文化体育与传媒支出7.7万元，主要用于群众文化建设及工作人员经费。
4.社会保障和就业支出79.71万元，主要用于本部门退休人员退休费支出。与上年度相比增加2.59万元，增长3.4%，主要原因是退休人员增加。
5.医疗卫生与计划生育支出7.52万元，主要用于缴纳本部门在职人员医疗保险方面的支出。与上年度相比减少4.28万元，减少36.27%，主要原因是部门人员的调动和退休。
6.住房保障支出23.29万元，主要用于本部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比减少0.69万元，减少2.9%，主要原因是部门人员的调整。
二、收入决算情况说明
钟楼区发改局本年收入合计341.54万元，其中：财政拨款收入341.54万元，占100 %.
三、支出决算情况说明
钟楼区发改局本年支出合计341.54万元，其中：基本支出 297.72万元，占81.17 %；项目支出43.82万元，占12.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
钟楼区发改局2015年度财政拨款收、支总决算341.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.95万元，增长4.9%。主要原因是增加“十三五”规划编制经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区发改局2015年财政拨款支出341.54 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加15.95万元，增长4.9%。主要原因是增加“十三五”规划编制经费。
钟楼区发改局2015年度财政拨款支出年初预算为292.61 万元，支出决算为341.54万元，完成年初预算的116.72 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加“十三五”规划编制经费。其中：
（一）一般公共服务（类）支出
1．行政运行。年初预算为70.12万元，支出决算为126.97万元，完成年初预算的181.08%，决算数大于预算数的主要原因是物价局机构调整合并至发改局。
2．物价管理。年初预算为96.66万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的56.95%，决算数小于预算数的主要原因是物价局机构调整合并至发改局。
3．事业运行。年初预算为0，支出决算为0.24万元。
4．其他发展与改革事务支出。年初预算12万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的342.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加“十三五”规划编制经费。
（二）文化体育与传媒支出
1.群众文化。年初预算7.5万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的102.67%。
（三）社会保障和就业支出
1.行政事业单位离退休。年初预算73.71万元，支出决算为79.71万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因是调整了退休人员的退休工资。
（四）医疗卫生和就业支出
1.行政单位医疗。年初预算5.75万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的68.35%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
2.公务员医疗补助。年初预算3.58万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.28%。
（五）住房保障支出
1.住房公积金。年初预算15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。
2.提租补贴。年初预算7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区发改局2015年度财政拨款基本支出297.72万元，其中：
（一）人员经费288.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费9.05万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区发改局2015年一般公共预算财政拨款支出341.54万元，与上年相比增加15.95万元，增长4.9%。主要原因是增加“十三五”规划编制经费。钟楼区发改局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.61万元，支出决算为341.54万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于年初预算的主要原因是增加“十三五”规划编制经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区发改局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
钟楼区发改局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出1.89万元，占“三公”经费的13.52%；公务接待费支出12.09万元，占“三公”经费的86.48 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出：无。
2．公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出：无。
（2）公务用车运行维护费决算支出1.89万元，完成预算的54 %，决算数小于预算数的主要原因是严格规范车辆使用，节省开支。公务用车运行维护费主要用于：车辆保险及汽车燃油费等支出。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费12.09万元。其中：
（1）外事接待支出：无。
（2）国内公务接待支出12.09万元，完成预算的142.23 %，决算数大于预算数的主要原因接待数量增加。国内公务接待主要为接待市级会议在本区召开及上级部门检查、调研、邀请专家进行项目论证商讨工作、“十三五”规划编制、市区价格联合执法及各类专项价格检查等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待76批次，1286人次。主要为接待市级会议在本区召开及上级部门检查、调研、邀请专家进行项目论证商讨工作、“十三五”规划编制、市区价格联合执法及各类专项价格检查等。
钟楼区发改局2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出：无。
钟楼区发改局2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出 0.09万元，完成预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因培训减少。2015 年度全年组织培训2个，组织培训4人次。主要为“全国收费动态监管系统”培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出8.52万元，比2014年增加0.12万元，增长1.4 %。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
