2017年度区级部门预算公开模板格式及内容

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

五、三公经费预算说明情况。

第二部分 钟楼区委宣传部2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 XX部门2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

（一）负责抓好全区干部的思想、理论建设，着重对干部进行党的基本理论、基本路线、基本知识的宣传教育。

（二）协助抓好全区党员教育。根据一个时期党的理论、路线、方针、政策及国内外形势，及时组织对党员进行教育，并配合检查督促基层党组织的贯彻执行情况。

（三）负责抓好群众性的宣传思想理论工作。经常调查分析各阶层群众的思想状况，有针对性地提出教育内容和要求，有效地组织协调各方面的力量开展群众性的宣传思想教育，调动群众的积极性和创造性。

（四）配合政府各职能部门，做好社会职能和经济工作的宣传。

（五）负责全区新闻通讯报道工作，及时向市各新闻单位提供报道题材，协助新闻单位采访，建立和健全全区通讯报道网络，对通讯员队伍进行思想和义务的培训和教育。

（六）负责指导全区群众文化和社区文化工作，把握方向和拓展阵地。

（七）负责全区精神文明建设工作。承担区精神文明建设协调委员会的日常工作。组织、协调、指导全区文明城市建设、文明单位管理等群众性精神文明建设活动。协助做好区关心教育下一代工作委员会的工作。

（八）负责全区对外宣传工作。通过多种形式和渠道介绍全区发展的成就、投资环境，为扩大开放提供多种资料。

（九）负责全区宣传、政工队伍思想和业务素质的建设。负责组织全区政工干部初级职称的评审和中、高级职称的考核、推荐工作。

（十）牵头负责落实文化产业政策，指导、协调全区文化产业的发展。

（十一）负责对舆情信息的收集、分析、整理、研判工作。

（十二）完成区委及市委宣传部交办的其它任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

主要工作：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市、区党代会的部署要求，进一步围绕中心、服务大局，以迎接宣传贯彻党的十九大为工作主线，按照“重大项目提升年”的总体部署，聚焦“6+1板块”建设，发出钟楼好声音，讲述钟楼好故事，选树钟楼好典型，为“苦干十三五、展示新钟楼”凝聚思想共识，汇聚智慧力量，为党的十九大胜利召开提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

工作目标：深化习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻，持续推进理论武装；加强意识形态领域引导和管理，全面落实工作责任；突出提升新闻传播的影响力，切实营造良好氛围；积极培育和践行社会主义核心价值观，深化精神文明建设；着力提升文化软实力，构筑文化建设高地；加强宣传思想文化队伍建设和基础工作，大力夯实工作根基。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

区委宣传部设2个内设机构：理论教育科、网管外宣科，现实有在职行政编制人员6人。事业单位1个：区信息中心，现有在职事业编制人员5人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额386.24万元。

2、支出预算：2017年度支出预算金额386.24万元。

（1）从功能科目分类：

一般公共服务支出预算金额245.25万元，主要用于部机关保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。

‚文化体育与传媒支出105.6万元，主要用于开展宣传文化工作。

ƒ医疗卫生支出预算金额7.2万元，主要用于部机关职工医疗保障支出。

④住房保障支出预算金额28.19万元，主要用于部机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

（2）从经济科目分类：包括基本支出预算金额166.04万元、项目支出预算金额220.2万元。

五、三公经费预算说明情况。

2017年度中共钟楼区委宣传部“三公经费”预算金额18.26万元，较2016年度预算金额增加1.06万元，其中：2017年度公务接待费预算金额18.26万元，与2016年度略有增长；2017年度会议费预算金额2.4万元，较2016年度预算增加2.4万元，增加原因为区各类宣传会议要求需要；2017年度培训费预算金额5.29万元，较2016年度预算金额增加1.06万元，增加原因为区各类宣传条线培训要求需要。

第二部分　中共钟楼区委宣传部2017年度部门预算表

2017年度部门收支预算总表

公开表一 单位：万元

2017年度部门支出预算总表

公开表三 单位：万元

2017年度部门财政拨款收支预算总表

公开表四 单位：万元

2017年度部门财政拨款支出预算表

公开表五 单位：万元

2017年度部门财政拨款基本支出预算表

公开表六 单位：万元

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七 单位：万元

说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度部门一般公共预算支出预算表

公开表八 单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九 单位：万元

2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十 单位：万元

2017年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算表

公开表十一 单位：万元

2017年部门政府采购预算表

公开表十二 单位：万元

说明：本单位无政府采购预算

第三部分  中共钟楼区委宣传部2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年度收入、支出预算总计386.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.79万元，增长4.8 %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中：

（一）收入预算总计386.24万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计386.24万元。

（1）一般公共预算收入预算386.24 万元，与上年相比增加17.79万元，增长（减少）4.8%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

（二）支出预算总计386.24万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出245.25万元，主要用于部机关保障日常运转、开展宣传事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加12.75万元，增长5.45%。主要原因是人员调资。

5．文化教育与传媒（类）支出105.6万元，主要用于开展宣传文化工作。与上年相比减少0.7万元，减少0.7%。主要原因是部门经费压缩。

6．医疗卫生与计划生育（类）支出7.2万元，主要用于部机关职工的医疗保险。与上年相比减少0.66万元，减少8.4%。主要原因是人员变动。

15．住房保障（类）支出28.19万元，主要用于部机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加6.4万元，增长29.37%。主要原因是住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。

此外，基本支出预算数为166.04万元。与上年相比增加10.89万元，增长7%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为220.2万元。与上年相比增加6.9万元，增长3.2%。主要原因是增加微信公众号运营费用。

二、收入预算情况说明

中共钟楼区委宣传部本年收入预算合计386.24万元，其中：

一般公共预算收入386.24万元，占100%；

三、支出预算情况说明

中共钟楼区委宣传部本年支出预算合计386.24万元，其中：

基本支出 166.04万元，占42.99%；

项目支出220.2万元，占57.01%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年度财政拨款收、支总预算386.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.79万元，增长4.8 %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年财政拨款预算支出386.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.79万元，增长4.8%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．宣传事务（款）行政运行（项）支出 75.69万元，与上年相比减少1.4万元，减少1.82%。主要原因是人员调整。

2．宣传事务（款）事业运行（项）支出54.96万元，与上年相比增加6.54万元，增长13.51%。主要原因是人员调整。

3. 宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出114.6万元，与上年相比增加7.6万元，增长7.1%。主要原因是增加微信公众号运营费用。

（二）文化体育与传媒（类）

1．文化（款）群众文化（项）支出105.6万元，与上年相比减少 0.7万元，增长0.7%。主要原因是部门经费压缩。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗 （项）支出4.43万元，与上年相比减少0.41万元，减少8.5%。主要原因是人员调动。

2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 2.77万元，与上年相比减少0.25万元，减少8.3%。主要原因是人员调动。

（四）住房保障（类）

1．住房保障（款）住房公积金（项）支出12.75 万元，与上年相比增加0.99万元，增长8.4%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。

2．住房保障（款）提租补贴（项）支出 15.44 万元，与上年相比增加5.42万元，增长54.1%。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年度财政拨款基本支出预算166.04万元，其中：

（一）人员经费142.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.73万元。主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出预算   386.24万元，与上年相比增加17.79万元，增长（减少）4.8%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算166.04万元，其中：

（一）人员经费142.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.73万元。主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.73万元，比2016年增加11.32万元，增长91.22 %。主要原因是：因调整科目口径，今年交通费补贴放入商品和服务支出科目中。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

中共钟楼区委宣传部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出18.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．公务接待费预算支出18.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因接待参观学习要求增加。

中共钟楼区委宣传部2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.4万元，本年数大于上年预算数的主要原因安排会议增多。

中共钟楼区委宣传部017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.29万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训要求增多。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务方面的其他支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。