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第一部分 部门概况

一、主要职能。

（一）组织起草全区安全生产规范性文件，组织拟订全区安全生产规划。指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和开发区、街道安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（四）负责危险化学品和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。依法承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理责任。

（五）负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织对一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。

（八）组织指导全区安全生产宣传教育工作。依法监督检查特种作业人员持证上岗工作。组织和配合上级部门对生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（九）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全评价工作。

（十）指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室的具体工作。

（十二）承办区委、区政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院、省、市、区关于进一步加强安全生产等文件的精神，进一步规范安全生产监督检查行为，落实行政执法责任制，提高依法行政水平，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，及时消除事故隐患，促进全区安全生产形势进一步稳定好转。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

根据上述职责，钟楼区安全生产监督管理局设5个内设机构：1、综合科；2、危险化学品安全监督管理科；3、安全监督管理科；4、职业安全健康监督管理科。行政编制6人。1个所属机构：钟楼区安全生产监察大队。参公事业编制10人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本部门预算编制范围是区安监局本级。2017年度本部门预算按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求；根据依法履行职能和事业发展的需要以及人员资产情况等进行编制。

（一）收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额367.91万元。

（二）支出预算：2017年度支出预算金额367.91万元。

1．从功能科目分类：（1）资源勘探信息等支出预算金额285.61万元，主要用于局机关保障日常运转、开展安监工作而发生的基本支出和专项支出。（2）社会保障和就业支出预算金额24.01万元，主要用于局机关归口管理的行政单位离退休支出。（3）医疗卫生与计划生育支出预算金额12.54万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。（4）住房保障支出预算金额45.75万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

2．从经济科目分类：包括基本支出预算金额303.81万元、项目支出预算金额64.10万元。

五、三公经费预算说明情况。

2017年度钟楼区安监局“三公经费“预算金额18.44万元，较2015年度预算金额增加2万元，其中：2017年度公务接待费预算金额5万元，较2015年度预算金额增加2万元；2017年度公务用车运行维护费预算金额10.5万元，与2017年度预算金额持平；2017年度培训费预算金额2.94万元，较2015年度预算金额增加1.44万元。

六、政府采购预算说明

2017年度钟楼区安监局政府采购预算金额28.8万元，用于本部门办公设备购置，以保障机构日常运转，采购组织形式为集中采购，采购物品为：台式计算机、打印设备、视音频设备、安全生产执法制服。

第二部分　区安监局2017年度部门预算表

2017年度钟楼区安监局收支预算总表

2017年度区安监局收入预算总表

2017年度区安监局支出预算总表

                        

2017年度区安监局财政拨款收支预算总表

公开表四					单位:万元
收入			支出
项目名称		金额	项目名称	金额
一、一般公共预算		367.91	一、基本支出	303.81
二、政府性基金预算			二、项目支出	64.10
收入合计		367.91	支出合计	367.91

2017年度区安监局财政拨款支出预算表

2017年度区安监局财政拨款基本支出预算表

2017年度区安监局财政拨款政府性基金支出预算表

说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度区安监局一般公共预算支出预算表

2017年度区安监局一般公共预算

机关运行经费支出预算表

注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。

2017年度区安监局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2017年区安监局政府采购预算表

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购                      

    2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写

第三部分  钟楼区安监局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年钟楼区部门预算的通知》（钟财发〔2017〕1号）填列。

钟楼区安监局2017年度收入、支出预算总计367.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加42.63万元，增长13.11%。主要原因是人员增加和自然工资增长。其中：

（一）收入预算总计367.91万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计367.91万元。

（1）一般公共预算收入预算367.91万元，与上年相比增加42.63万元，增长13.11%。主要原因是人员增加和自然工资增长。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3．其他资金收入预算总计  0 万元。

4．上年结转资金预算数为  0  万元。

（二）支出预算总计 367.91万元。包括：

1．资源勘探信息等（类）支出 285.61万元，主要用于局机关保障日常运转、开展安监工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加14.47万元，增长5.3%。主要原因是自然增长。

2．社会保障和就业支出 24.01万元，主要用于离退休人员相关支出。与上年相比增加9.75万元，增长68.37%。主要原因是退休人员工资自然增长。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 12.54 万元，主要用于单位人员的医疗保险和生育险支出。与上年相比增加1.31万元，增长11.67%。主要原因是自然增长。

4．住房保障（类）支出 45.75 万元，主要用于单位人员的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加17.1万元，增长59.69%。主要原因是去年年底财政相关文件要求，调整了住房公积金和提租补贴的标准，因此今年相关支出预算相较去年有所增加。

此外，基本支出预算数为 303.81 万元。与上年相比增加77.93万元，增长34.5%。主要原因是部门人员基本支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出都较去年有所增加。

项目支出预算数为 64.10 万元。与上年相比减少35.3万元，减少35.51%。主要原因是今年业务经费预算比去年减少。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。

二、收入预算情况说明

钟楼区安监局本年收入预算合计 367.91 万元，其中：

一般公共预算收入 367.91 万元，占  100  %；

三、支出预算情况说明

钟楼区安监局本年支出预算合计 367.91  万元，其中：

基本支出    303.81 万元，占  82.58  %；

项目支出    64.10   万元，占  17.42  %；

单位预留机动经费  0 万元，占  0   %；

结转下年资金   0 万元，占   0  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟楼区安监局2017年度财政拨款收、支总预算 367.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42.63万元，增加13.1%。主要原因是今年新增两名人员，自然增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟楼区安监局2017年财政拨款预算支出367.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加42.63 万元，增加13.1%。主要原因是今年新增两名人员，自然增长。

其中：

（一）资源勘探信息等（类）

1．资源勘探信息等（类）支出 285.61万元，主要用于局机关保障日常运转、开展安监工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加14.47万元，增长5.3%。主要原因是自然增长。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 67万元，与上年相比增加8.4万元，增加 14.33 %。主要原因是退休人员房贴调整。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗（项）支出 6.5万元，与上年相比增加1.25万元，增加 23.81 %。主要原因是人员的增加。

2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 4.06万元，与上年相比增加0.76万元，增加23.03 %。主要原因是人员增加。

（四）住房保障（类）

1．住房保障（款）住房公积金（项）支出 17.38万元，与上年相比增加4.61万元，增长36.1%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。

2．住房保障（款）提租补贴（项）支出21.27 万元，与上年相比增加11.79万元，增长124.37 %。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

钟楼区安监局2017年度财政拨款基本支出预算 303.81 万元，其中：

（一）人员经费 265.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.99 万元。主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年度无政府性基金支出预算安排

八、一般公共预算支出预算表情况说明

钟楼区安监局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 367.91 万元，与上年相比增加42.63 万元，增加13.1%。主要原因是今年新增两名人员，自然增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

钟楼区安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 303.81万元，其中：

（一）人员经费 265.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.99  万元。主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 37.99 万元，比2016年减少 74.21 万元，减少 66.14  %。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟楼区安监局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 9.45 万元，占“三公”经费的53.78%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 28.46  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.45万元。

3．公务接待费预算支出 5万元，本年数等于上年预算数。

钟楼区安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费预算支出 9.45万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

钟楼区安监局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.12万元，本年数大于上年预算数的主要原因是安全生产培训有所增加。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于安全生产监管方面的其他支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。