2017年度钟楼区委统战部预算公开目录

第一部分 钟楼区委统战部概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

五、三公经费预算说明情况。

第二部分 钟楼区委统战部2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 钟楼区委统战部2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 钟楼区委统战部概况

一、主要职能

（1）在区委领导下，组织贯彻上级有关统一战线的方针、政策；通过调查研究，向区委和上级统战部门及时反映我区统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针、政策在我区的执行情况；协调我区统一战线各方面的关系。

（2）负责联系区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的作用，为区委同民主党派和无党派代表人士进行民主协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派和无党派人士通报中央和省、市、区委的精神；支持、帮助区民主党派基层委员会和支部加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（3）了解、掌握、协调党的民族和宗教政策在我区的贯彻执行情况；对民族、宗教工作方面的重大问题进行调查研究，提出建议；加强与少数民族和宗教界代表人物的联系，协助市、区有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）负责党外人士的政治安排；会同区委有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织对党外人士及统战干部的培训工作。

（5）调查研究我区无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物；做好知识密集型中介组织中的党外知识分子工作。

（6）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（7）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属和侨胞、侨属的统战工作。

（8）负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。

（9）负责指导各局党委、街道党工委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

（10）完成上级交办的其他任务。

二、区委统战部2017年度主要工作任务及目标

2017年全区统战工作总体要求是：深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，全面深化贯彻中央关于统一战线一系列重大决策部署，以迎接学习贯彻党的十九大为主线，以开展“四个过硬建设年”活动为抓手，引导全区统一战线成员积极投身“两聚一高”新实践，充分发挥统一战线重要法宝作用，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，全面推动各领域统战工作深入开展，为加快建设“强富美高”新钟楼贡献智慧和力量。

一、为党的十九大召开凝聚思想共识

1. 大力开展思想教育引领活动。协助各民主党派、工商联、无党派人士深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，进一步坚定“四个自信”，夯实共同思想政治基础。围绕“政治上有方向、发展上有本事、责任上有担当、文化上有内涵”主题，开展教育实践活动，引导民营企业家做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

2. 深入贯彻落实中央关于统一战线一系列重大决策部署。成立区委统一战线工作领导小组，研究制定工作职责和议事规则，推进统战工作的科学化、规范化和制度化。完善区委常委与党外人士、社会团体负责人联系交友和区委常委、副区长与商会组织结对联系制度，加强沟通交流，增进团结共识。抓好“三百大走访”活动在统战条线的推进落实，针对全区统战领域重点对象，深入开展大走访活动。

二、支持引导非公经济“两个健康”发展

3. 营造企业发展良好环境。认真落实促进非公经济发展的各项政策，着力打造“教育培训”、“用工服务”、“金融服务”、“科技服务”、“维权服务”、“信息服务”、“对外交流”、“关爱服务”等八大平台。完善与非公经济人士经常性联系机制，鼓励党政干部坦荡真诚与民营企业接触交往，促进“亲”“清”政商关系建设。

4. 支持工商联加强商会组织建设。借鉴先进地区众创空间商会经验，探索建立钟楼区众创空间商会，充实直属商会队伍。抓好现有非公企业党建先进事迹宣传，提炼成功经验，积极探索商会党建模式。指导商会开展换届工作，优化班子结构，充实会员队伍。开展商会主题沙龙以及趣味运动会，丰富商会活动，增强商会凝聚力。

5. 持续开展企业和谐文化创建活动。开展以“六个一”、“六个好”为主要内容的和谐文化创建活动，全年争创市级和谐文化建设示范企业5家、标兵企业1家。继续推进“百企帮百村”“光彩行”等活动，组织民营企业和商会组织，做好对口帮扶和本地帮扶。

三、切实做好民族宗教领域工作

6. 深入贯彻落实中央民族工作会议和新修订的《宗教事务条例》精神。始终把学习、宣传、贯彻会议和《条例》精神作为一项紧迫的政治任务抓紧抓好，以民族宗教政策法规宣传教育月活动为契机，开展形式多样、各具特色、内涵丰富的学习宣传活动。把握重点，突出抓好少数民族流动人口服务管理工作，帮助他们解决就业、教育、医疗等方面的实际困难。健全工作网络，加强基层民宗干部队伍建设，健全信息员网络，组织开展实务培训，不断提升民族宗教工作水平。

7. 主动排查化解涉及民族、宗教方面的矛盾纠纷。建立联动应急机制，形成各职能部门齐抓共管的良好局面。定期排查宗教活动场所安全隐患，制定措施，明确责任，跟踪督查。依托党派律师志愿者服务团资源平台，以“依据政策、团结引导、疏堵并举、促进和谐”为原则，聘请法律顾问，多元化妥善处理宗教信访矛盾。

8. 充分发挥民族宗教界人士在社会经济发展中的积极作用。推进开发区俞墅庙建设及佛教文化产业园打造，逐步形成北港老街特色佛教文化中心。利用工商联餐饮行业商会的优质资源，辐射带动清真餐饮行业，更新清真餐饮网点的服务理念，整体提高清真餐饮行业的服务和食品质量。鼓励搭建区佛教慈善功德会，调动宗教界人士和佛教信众热心慈善、奉献社会的积极性。

四、持续推进我区多党合作事业发展

9. 支持民主党派履行职能。按照“党委出题，党派调研，政府采纳，部门落实”的工作机制，引导民主党派开展调查研究。年内，每个党派至少形成1篇有分量、有见地的调研报告，为党委政府提供参考。充分发挥行政执法特约监督员作用，协助政府部门规范行政执法，帮助政府部门规避法律风险。组织引导党派成员开展公益性和非营利性社会服务，推进“梦想﹒同心苑”活动深入开展。

10. 持续推进协商民主建设。坚持和完善区委常委与党派团体负责人联系交友制度，及时了解思想动态，倾听意见和建议，有针对性做好思想政治工作。严格落实党外人士情况通报会、走访座谈、对口联系等制度，促进知情明政，提高党外人士参政议政的针对性和有效性。支持民主党派加强协商能力建设，畅通民主渠道，引导他们作政治上的“明白人”、协商议题的“懂行人”。

五、大力加强党外代表人士队伍建设

11. 制定新一轮党外代表人士队伍建设中长期规划。认真落实市委《关于实施党外代表人士队伍建设“十百千工程”的实施意见》，研究制定我区实施办法。进一步拓宽发现人才的视野，关注社会各领域崭露头角的党外人士，加强对优秀党外后备干部、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等发现、联系和培养。

12. 加强统战各领域代表人士的培养使用。认真贯彻党外代表人士安排使用的政策要求，健全工作机制，加大工作力度，选拔和推荐更多优秀党外人士担任各级领导职务。注重个性化培养，强化实践锻炼，加大选派优秀党外干部挂职锻炼和交流任职的力度，使更多的优秀党外人才脱颖而出。

六、做好港澳台海外争取人心工作

13. 深入推动交流合作。加强与港澳台和海外工商界、知识界等人士的联络交往，加强在经济、文化等方面的交流互动，协助做好产业对接、项目合作和人才引进的牵线搭桥工作，引导支持海外力量为全区经济社会发展多做贡献。

14. 广泛争取凝聚人心。加强与台侨部门的协调配合，围绕港澳人心回归、台湾民心认同、海外侨心凝聚，不断扩大与港澳台和海外侨胞的联络联谊。重视加强对年青一代的联络引导工作，持续推动两岸四地青少年交流交往，增强港澳台海外青少年对中华民族和中华文化的认同。

七、不断夯实基层统战工作基础

15. 打造基层统战有形工作品牌。探索实践基层品牌创建“3+1”工作模式，通过摸排一次家底，挖掘一批资源，打造一个窗口，逐步形成一批基层统战工作品牌。推进统战各领域工作重心下移，支持帮助商会、民主党派、无党派、侨联搭建基层活动平台，推进各自领域的品牌创建。

16. 建强基层统战骨干队伍。在配齐镇、开发区、街道宣统委员的基础上，进一步加强基层商会骨干力量配备。建立基层统战例会制度，定期召集基层宣统委员、商会秘书长召开例会，交流汇报工作，部署阶段性任务。指导区工商联、侨联和各民主党派基层组织、知联会等加快建立领导班子成员联系会员制度。重视对基层统战委员的培养、教育、交流和使用工作，不断优化基层统战干部队伍结构。

八、全面加强统战部门自身建设

17. 加强调查研究。深入研究统一战线的重大决策部署，准确把握对统一战线工作的一般性要求以及对不同领域统战工作的具体要求。突出问题导向，围绕重大理论和重大现实问题，确定调研课题，积极开展调查研究。

18. 提升工作本领。进一步增强政策理论水平。加强业务培训，通过举办培训班，召开专题讲座、培训会等形式，切实提高统战干部的履职能力。加强实践锻炼，让统战干部更多承担和参与重点工作和复杂问题的处理，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。

19. 狠抓作风建设。毫不松懈地落实中央八项规定和省、市、区委相关规定，及时发现和解决“四风”方面的深层次问题，巩固深化群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果，把党建工作成果体现到各领域统战工作中。

三、区委统战部机构设置及编制情况

根据上述职责，区委统战部设2个内设机构，分别为办公室、综合科，1个下属事业单位，为民主党派服务中心；共有行政编制6个（含民宗局2个），实际在编6人（含民宗局2人）；事业编制2个，实际在编1人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    1、收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额95.91万元。

2、支出预算：2017年度支出预算金额95.91万元。

（1）从功能科目分类：

一般公共服务支出预算金额73.36万元，主要用于机关保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。

‚医疗卫生支出预算金额2.52万元，主要用于机关职工医疗保障支出。

ƒ住房保障支出预算金额10.14万元，主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

④社会保障和就业支出预算金额9.89万元，主要用于机关退休职工经费。

（2）从经济科目分类：包括基本支出预算金额68.61万元、项目支出预算金额27.3万元。

五、“三公经费”预算说明

2017年度钟楼区委统战部“三公经费“预算金额5.9万元，较2016年度预算金额没有增减，其中：2017年度公务接待费预算金额5.9万元，较2016年度预算金额没有增减；因公出国境，公务用车费用均为0，没有增减。

2017年度会议费预算金额1.3万元，较2016年度预算金额没有增减；2017年度培训费预算金额0万元，较2016年度预算金额没有增减。

第二部分 钟楼区委统战部2017年部门预算表

第三部分 钟楼区财政局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钟楼区委统战部2017年度收入、支出预算总计  95.91  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 10.51  万元，减少9.88%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计 95.91万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 95.91万元。

（1）一般公共预算收入预算 95.91万元，与上年相比减少 10.51 万元，减少 9.88%。主要原因是人员调资、住房补贴比例调整、项目支出减少。

（二）支出预算总计 95.91   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 73.36万元，主要用于机关保障日常运转、开展统战事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 13.55   万元，减少15.59%。主要原因是项目支出减少。

2．社会保障和就业（类）支出 9.89 万元，主要用于机关退休职工经费。与上年相比增加 0.74 万元，增长 8.09 %。主要原因是退休人员房贴调整。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 2.52万元，主要用于机关职工的医疗保险。与上年相比减少 0.15万元，减少 5.62  %。主要原因是人员变动。

4．住房保障（类）支出 10.14万元，主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 2.45万元，增长 31.86%。主要原因是住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。

此外，基本支出预算数为 68.61 万元。与上年相比增加 9.69 万元，增长 16.45%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为 27.3万元。与上年相比减少 20.2万元，减少42.53%。主要原因是比上年减少了商会建设经费、市和谐文化示范企业创建经费，部门工作经费较上年也相应减少。

二、收入预算情况说明

钟楼区委统战部本年收入预算合计 95.91万元，其中：

一般公共预算收入 95.91 万元，占  100 %；

三、支出预算情况说明

钟楼区财政局本年支出预算合计 95.91 万元，其中：

基本支出 68.61万元，占 89.35 %；

项目支出  27.3  万元，占 10.65 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟楼区委统战部2017年度财政拨款收、支总预算 95.91  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.51 万元，减少 9.88  %。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整、项目支出减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟楼区委统战部2017年财政拨款预算支出 95.91 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少 10.51 万元，减少 9.88  %。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整、项目支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．统战事务（款）行政运行（项）支出 34.61 万元，与上年相比增加 5.01万元，增长16.93 %。主要原因是人员调动及人员调资。

2．统战事务（款）事业运行（项）支出 11.45万元，与上年相比增加1.63万元，增长16.60 %。主要原因是人员调动及人员调资。

3．统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 24万元，与上年相比减少33.31万元，减少 58.12%。主要原因是比上年减少了商会建设工作经费和市和谐文化示范企业创建经费，部门工作经费较上年也相应减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 9.89 万元，与上年相比增加 0.74 万元，增长 8.09%。主要原因是退休人员房贴调整。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗（项）支出 1.55 万元，与上年相比减少0.09 万元，减少 5.49%。主要原因是人员调动。

2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 0.97   万元，与上年相比减少0.06 万元，减少 5.83 %。主要原因是人员调动。

（四）住房保障（类）

1．住房保障（款）住房公积金（项）支出 4.4 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长11.96%。主要原因是公积金基数调整。

2．住房保障（款）提租补贴（项）支出 5.74  万元，与上年相比增加 1.98 万元，增长52.66 %。主要原因是住房补贴基数调整及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

钟楼区委统战部2017年度财政拨款基本支出预算 68.61 万元，其中：

（一）人员经费 60.39  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.22  万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

钟楼区委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出预算 95.91  万元，与上年相比减少10.51  万元，减少 9.88  %。主要原因是人员减少、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整、项目支出减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

钟楼区委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 68.61 万元，其中：

（一）人员经费 60.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.22  万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.22万元，比2016年增加 4.08万元，增长98.55 %。主要原因是：因调整科目口径，今年交通费补贴放入商品和服务支出科目中。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟楼区委统战部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 5.9  万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．公务接待费预算支出  5.9 万元，本年数等于上年预算数。

钟楼区委统战部2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.3 万元，本年数等于上年预算数。

钟楼区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。