2017年度钟楼区妇联预算公开目录

第一部分 钟楼区妇联概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

五、三公经费预算说明情况。

第二部分 钟楼区妇联2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 钟楼区妇联2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 钟楼区妇联概况

一、主要职能

钟楼区妇女联合会是在区委和上级妇联领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责有：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，组织广大妇女积极投身经济社会建设，为维护改革发展稳定大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，表彰宣传各类妇女先进典型，推动和开展对妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；维护妇女儿童合法权益工作，促进男女平等发展。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强同社会各界妇女及妇女组织的联谊，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承担我区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、区妇联2017年度主要工作任务及目标

（一）主动融入大局，在助推经济发展中发挥积极作用。进一步落实《常州市区小额担保贷款管理暂行办法》，继续大力宣传小额担保贷款政策，提高妇女对此项优惠政策的知晓率，帮助有贷款需求的创业女性解决资金难题。

（二）贯彻基本国策，在维护妇女权益中发挥重要作用。

尝试依托专业社团调解婚姻矛盾，增强妇联干部依法为妇女儿童服务的能力；进一步畅通妇女诉求渠道，引导妇女合理表达诉求，通过引入专业的方法，使来访妇女感受到“娘家人”的温暖。

（三）强化服务职能，在改善妇女民生中发挥促进作用。

继续关注单亲家庭等特殊群体利益需求。

三、区妇联内设机构及下属基层预算单位组成情况、编制现状

根据上述职责，区妇联无内设机构，现实有在职行政编制人员2人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
1、收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额63.65万元。

2、支出预算：2017年度支出预算金额63.65万元。

（1）从功能科目分类：

一般公共服务支出预算金额48.70万元，主要用于保障日常运转、开展妇联事务而发生的基本支出和专项支出。

‚医疗卫生支出预算金额1.30万元，主要用于职工医疗保障支出。

ƒ住房保障支出预算金额5.10万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

  社会保障和就业支出预算金额8.55万元，主要用于局机关退休职工经费。

（2）从经济科目分类：包括基本支出预算金额38.65万元、项目支出预算金额25.00万元。

五、“三公经费”说明

2017年度钟楼区财政局“三公经费”预算金额9.68万元，较2016年度预算金额减少2.61万元，其中：2017年度公务接待费预算金额4.70万元，与2016年度预算持平；2017年度会议费预算金额2万元，较2016年度预算减少0.3万元，减少原因为会议减少；2017年度培训费预算金额2.98万元，较2016年度预算金额减少2.31万元，较少原因为培训减少。

第二部分 钟楼区妇联2017年部门预算表

              2017年度部门收支预算总表

公开表一                                                                           单位：万元

          2017年度部门收入预算总表

公开表二                                                 单位：万元

            2017年度部门支出预算总表

公开表三                                                单位：万元

         2017年度部门财政拨款收支预算总表

公开表四                                                单位：万元

      2017年度部门财政拨款支出预算表

公开表五                                               单位：万元

      2017年度部门财政拨款基本支出预算表

公开表六                                                  单位：万元

   2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七                                              单位：万元

说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

     2017年度部门一般公共预算支出预算表

公开表八                                               单位：万元

    2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十                                                    单位：万元

2017年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

                    预算表

公开表十一                                                 单位：万元

          2017年部门政府采购预算表

公开表十二                                               单位：万元

 说明：本单位无政府采购预算

第三部分 钟楼区妇联2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钟楼区妇联2017年度收入、支出预算总计  63.65  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9.12  万元，增长16.72%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中：

（一）收入预算总计 63.65万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 63.65万元。

（1）一般公共预算收入预算 63.65万元，与上年相比增加 9.12 万元，增长 16.72%。主要原因是人员调资、住房补贴比例调整。

（二）支出预算总计 63.65  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 48.70万元，主要用于局机关保障日常运转、开展妇联事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 4.11   万元，增长9.22%。主要原因是人员调资。

2．社会保障和就业（类）支出 8.55万元，主要用于局机关退休职工经费。与上年相比增加 0.72 万元，增长9.20%。主要原因是退休人员房贴调整。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 1.30万元，主要用于局机关职工的医疗保险。与上年相比增加 0.73万元，增加 128.07  %。主要原因是人员变动。

4．住房保障（类）支出 5.10万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 3.56万元，增长 202%。主要原因是人员变动、住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。

此外，基本支出预算数为 38.65 万元。与上年相比增加15.02 万元，增长 63.56%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为 25万元。与上年相比减少 5.9万元，减少19.09%。主要原因是比上年减少了部门工作经费等。

二、收入预算情况说明

钟楼区妇联本年收入预算合计 63.65万元，其中：

一般公共预算收入 63.65 万元，占  100 %；

三、支出预算情况说明

钟楼区妇联本年支出预算合计 63.65 万元，其中：

基本支出 38.65万元，占 60.72 %；

项目支出  25 万元，占 39.28%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟楼区妇联2017年度财政拨款收、支总预算 63.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.12  万元，增长16.72%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟楼区妇联2017年财政拨款预算支出 63.65 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 9.12  万元，增长16.72%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出 23.7万元，与上年相比增加 10.01万元，增长73.12 %。主要原因是人员调动及人员调资。

2．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 25万元，与上年相比减少5.9万元，减少 19.09 %。主要原因是部门工作经费较上年也相应减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.55 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长9.20%。主要原因是退休人员房贴调整。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗 （项）支出 0.8万元，与上年相比增加0.45 万元，增加 128.57%。主要原因是人员调动。

2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 0.5   万元，与上年相比增加0.28 万元，增加 127.27 %。主要原因是人员调动。

（四）住房保障（类）

1．住房保障（款）住房公积金（项）支出 2.41万元，与上年相比增加 1.32 万元，增长121.1%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。

2．住房保障（款）提租补贴（项）支出 2.69  万元，与上年相比增加 2.24 万元，增长497.78 %。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    钟楼区妇联2017年度财政拨款基本支出预算 38.65 万元，其中：

（一）人员经费 34.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.41  万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

钟楼区妇联2017年一般公共预算财政拨款支出预算 63.65  万元，与上年相比增加 9.12  万元，增长16.72%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

钟楼区妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 38.65 万元，其中：

（一）人员经费 34.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.41  万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出4.41万元，比2016年增加 4.18万元，增长1817.39 %。主要原因是：因调整科目口径，今年交通费补贴放入商品和服务支出科目中、人员变化。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟楼区妇联2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 4.7 万元，占“三公”经费的 48.55  %。具体情况如下：

1．公务接待费预算支出 4.7  万元，本年数等于上年预算数。

钟楼区妇联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2万元，本年数小于上年预算数的主要原因是会议减少。

钟楼区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.98 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是培训减少。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的其他支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。