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第一部分 老干部局概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
五、三公经费预算说明情况。
第二部分 老干部局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 老干部局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 区委老干部局概况
（一）主要职责
区委老干部局主要职责为：
1、贯彻落实中央及省、市、区委关于老干部工作的方针政策，督促检查离退休干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部的作用。
2、对全区老干部工作的情况和问题进行调查研究，配合有关部门提出相应的措施、办法，为区委、区政府决策提供依据。
3、加强老干部党支部建设，做好老干部党支部书记的培训工作；及时了解掌握老干部的思想状况和意见要求，做好老干部经常性的思想政治工作；做好老干部评优评先工作。
4、负责申办离休干部的荣誉证、优待证（含县处级以上退休干部的优待证）；配合督促有关部门落实离休干部离休金及有关专项经费和遗属生活补贴的发放，督促协助有关部门做好离休干部医药费（按规定）实报实销和管理工作。
5、协助市委老干部局对易地离休干部政策的贯彻落实和有关协调工作。
6、加强对老干部活动中心的管理，组织老干部开展文化、体育等有益身心健康的活动；负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作，负责老干部重大活动的组织安排，协助做好老干部的临终事宜。
7、受理老干部的来信来访，做好突出问题和重大问题的呈报、处理工作。
8、完成区委和上级部门交办的其他任务。
二、区委老干部局2017年度主要工作任务及目标
1、开展主题活动，汇聚传递正能量。继续深化开展“两学一做”学习教育。按照省、市、区委部署要求，组织离退休干部党员以支部为单位开展“学党章党规、学系列讲话，做合格共产党员”学习教育；开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”为主题的活动。举办好情况通报会、形势报告会、读书会等活动，及时向老同志传达上级精神和地方经济社会发展情况，紧密结合老干部的优势特长和本地本部门的工作特点，认真听取老干部心声，引导老干部充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，为召开十九大建言献策。
2、推进“三项建设”，不断夯实组织建设。紧紧抓好离退休干部党组织建设。坚持标准和质量，抓好离退休干部党组织建设。开展第六批常州市“五好”离退休干部党支部创建，探索配套激励机制。推进离退休干部党建工作社区（试点）建设。按照“一方隶属，多方管理”的原则，探索形成社区、原单位相结合的离退休干部党建工作机制和属地就近管理模式。强离退休干部活动阵地建设。镇、开发区、各街道要以文化养老为重点，以基础性和普适性为方向，有序推进老干部活动阵地、学习阵地的软硬件建设，持续保持 “三星”级活动中心（室）均衡布局。打造钟楼老干部“常春藤”品牌，办好“常春藤讲坛”、“常春藤舞台”、“常春藤书画摄影角”，通过主题征文、文艺演出、书画摄影等形式，引领老同志充实生活、乐享晚年，不断提升“常春藤”系列的品质和内涵。
3、深化服务管理，提升工作满意度。推进离休干部亲情服务。深入推进“双岗双职联络员”制度，重点在加强沟通联系和生活照顾，提供精神慰藉等方面做好服务。实施退休干部分层分类服务管理。坚持统一领导、分工协作、分级负责、分类管理的原则，探索推进分层分类服务管理。抓好离退休干部待遇落实。完善离休干部的离休费、医药费保障和财政支持“三个机制”，确保退休金（养老金）按时发放。做好离退休干部医疗保健、居家养老、困难帮扶、丧事抚恤等有关生活待遇落实工作。
4、加强自身建设，提升组织保障力。加强工作机构和力量配备。在承担离退休干部服务管理职责的内设机构满足相关要求的情况下，继续推进增挂离退休干部工作办公室（离退休干部工作科）牌子；区级机关其他部门明确具体责任科室和责任人，保持离退休干部工作队伍的相对稳定。加强离退休干部工作队伍建设。实施普遍轮训，举办全区离退休干部工作培训班，让离退休干部工作人员明确服务管理对象和工作重点，及时学习掌握有关工作政策和业务知识。
三、区委老干部局内设机构及下属基层预算单位组成情况、编制现状
办公室挂老干部工作科牌子
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
（1）收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额50.69万元。
（2）支出预算：2017年度支出预算金额50.69万元。
1．从功能科目分类：（1）一般公共服务支出预算金6.5万元，主要用于部机关保障日常运转、开展组织工作发生的基本支出和专项支出。（2）文化与传媒支出5万元，主要用于开展老干部活动工作经费。（3）社会保障和就业支出39.19万元，主要用于离退休人员基本养老金发放和住房补贴。
2．从经济科目分类：包括基本支出预算金额8.79万元、项目支出预算金额41.90万元。
五、“三公经费”预算说明
2017年区委老干部局“三公”经费预算金额共计2.70万元，比上一年减少4.3万元。
六、政府采购预算说明
2017年度，钟楼区老干部局政府采购预算金额0万元。
2017年度老干部局部门收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
6.5
一、基本支出
8.79
1. 一般公共预算
50.69
二、外交支出
二、项目支出
41.90
2. 政府性基金预算
0
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
5
八、社会保障和就业支出
39.19
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
0.00
结转下年资金
收入合计
支出合计
2017年度老干部局部门收入预算总表
公开表二
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
经营收入
省直拨资金
其他
上年结余
2017年度老干部局部门支出预算总表
公开表三
合计
基本支出
项目支出
2017年度老干部局部门财政拨款收支预算总表
公开表四
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
2017年度老干部局部门财政拨款支出预算表
公开表五
功能科目代码
金 额
合 计
2013699
其他共产党事务支出
6.50
2070109
群众文化
5.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
备注：支出功能科目明细到“项”
2017年度老干部局部门财政拨款基本支出预算表
公开表六
科目编码
科目名称
30302
退休费
备注：支出经济科目明细到“款”。
2017年度老干部局部门财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七
2017年度老干部局部门一般公共预算支出预算表
公开表八
2017年度老干部局部门一般公共预算基本支出预算表
公开表九
2017年度老干部局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
机关运行经费支出
2017年度老干部局部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2017年老干部局部门政府采购预算表
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物
二、工程
三、服务
注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
区委老干部局2017年度收入、支出预算总计50.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.36万元，增长4.88%。主要原因继续深化两学一做学习教育等活动。其中：
（一）收入预算总计 50.69万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计50.69万元。
（1）一般公共预算收入预算 6.5万元，与上年相比减少0.7万元，减少 9.7%。主要原因办公经费缩减。
（二）支出预算总计50.69万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出6.5万元，主要用于局机关保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少0.7万元，减少 9.7%。主要原因办公经费缩减。
2．社会保障和就业（类）支出39.19 万元，主要用于局机关退休职工经费。与上年相比增加6.06万元，增长18.29 %。主要原因是进一步增加慰问等民生举措安排。
3．文化体育与传媒支出5万元，主要老干部开展活动经费。与上年相比减少3万元，减少37.5 %。
项目支出预算数为41.90万元。与上年相比增加 1.70万元，增加2.98%。基本持平。
二、收入预算情况说明
老干部局本年收入预算合计50.69万元，其中： 一般公共预算收入50.69万元，占100 %；
三、支出预算情况说明
老干部局本年支出预算合计50.69万元，其中： 基本支出8.79万元，占17.34%； 项目支出41.90万元，占82.66%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
老干部局2017年度财政拨款收、支总预算50.69万元。与上年相比增加2.36万元，增长4.88%。主要原因继续深化两学一做学习教育等活动。
五、财政拨款支出预算表情况说明
老干部局2017年财政拨款预算支出50.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长4.88%。主要原因继续深化两学一做学习教育等活动。
其中：
（一）一般公共服务（类）
其他组织事务支出（项）支出6.5万元，与上年相比减少0.7万元，减少 9.7%。主要原因办公经费缩减
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 39.19万元，与上年相比增加6.06万元，增长18.29%。主要原因是退休人员房贴调整、基本养老金调整。
（三）群众文化（类）
群众文化（类）支出5万元，主要老干部开展活动经费。与上年相比减少3万元，减少37.5 %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
老干部局2017年度财政拨款基本支出预算8.79 万元，其中：
人员经费8.79万元。主要包括：退休费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出预算50.69万元，与上年相比增加2.36万元，增长4.88%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8.79万元，其中：
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的33.33%。具体情况如下：
1．公务接待费预算支出0.9万元，本年相较上年预算数减少0.1万元，减少10%。
老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.3万元，减小62.86%。
老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支0.5万元，减少2万元，减少80%。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他事务支出（项）：指老干部工作事务方面的其他支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的组织任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
