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2017年度钟楼区纪委预算公开目录
第一部分 钟楼区纪委概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
五、三公经费预算说明情况。
第二部分 钟楼区纪委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 钟楼区纪委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委加强党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、主管全区行政监察工作。贯彻落实区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和镇政府、街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和发展计划及区政府颁发的决议、决定和命令的情况。
3、负责审查并处理区委和区级机关各部门党组织和区管干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和镇政府、街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生和人大任免的领导干部按法定程序处理）；受理监督对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。
5、负责作出关于维护党的纪律的决定，研究制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
7、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。
8、会同区委组织部、区级机关有关部门和镇、各街道做好纪检、监察干部的管理工作，审核下级纪检监察领导班子和纪检监察干部人选，以区纪委会同区委组织部为主做好镇、街道、各单位纪委书记、副书记的提名考察工作；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作，加强对基层纪检监察工作的领导和指导。
9、承办区委、区政府和市纪委、监察局授权和交办的其他任务。
二、部门机构设置和所属单位情况
根据上述职责，区纪委（监察局）设6个内设机构，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、第一检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。
三、2017年度主要工作任务及目标
1．严明党规党纪。保障政令畅通，推进整改落实，健全制度机制。
2．强化责任落实。全面落实责任，加大追责力度，开展基层巡查。
3．持续整治“四风”。坚持常管长抓，完善改进作风长效机制，坚持抓党风、树新风。
4．着力纪律审查主业。切实加强组织领导，加大执纪审查力度，突出执纪审查特点。
5．开展宣传教育。开展纪律教育，坚持统筹推进。
6．推进队伍建设。巩固深化“三转”成果，加强纪委队伍建设，严格教育管理监督。
四、2017年度部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
2017年度区纪委（监察局）收支预算表中包含了委局本级的收入和支出。2017年部门预算收入总额298. 62万元，支出总预算298. 62万元。
（一）收入预算
财政拨款298.62万元。
（二）支出预算
1．按功能科目分类
（1）一般公共服务支出228.25万元，主要用于职工工资、办公费、办案经费等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出24.79万元，主要用于职工社会保障、就业保障。
（3）医疗卫生与计划生育支出9.87万元，主要用于职工医疗保障支出。
（4）住房保障支出35.71万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴支出。
2．按经济科目分类
（1）基本支出271.12万元。
（2）项目支出27.5万元。
五、“三公经费”预算说明
2017年度钟楼区纪委“三公经费”预算金额40.27万元，较2016年度预算金额增加25.88万元，其中：2017年度公务接待费预算金额9.2万元，较2016年度预算金额增加6.4万元；2017年度会议费预算金额7.4万元，较2016年度预算金额增加7万元；2017年度培训费预算金额21.17万元，较2016年度预算金额增加10.18万元。
六、政府采购预算说明
2016年度钟楼区纪委政府采购预算金额11.4万元，用于本部门办公设备购置，以保障机构日常运转，采购组织形式为集中采购，采购物品为：服务器、计算机、打印机、扫描仪、复印机、视、音频设备。
第二部分 钟楼区民宗局2017年部门预算表
2017年度钟楼区纪委收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
298.62
一、一般公共服务支出
228.25
一、基本支出
271.12
1.一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
27.5
2.政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
24.79
九、医疗卫生与计划生育支出
9.87
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
35.71
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
231.98
当年支出小计
上年结余资金
0
结转下年资金
收入合计
支出合计
2017年度钟楼区纪委收入预算总表
公开表二
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
经营收入
省直拨资金
其他
上年结余
2017年度钟楼区纪委支出预算总表
公开表三
合计
基本支出
项目支出
2017年度钟楼区纪委财政拨款收支预算总表
公开表四
收入
支出
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
2017年度钟楼区纪委财政拨款支出预算表
公开表五
功能科目代码
金 额
合 计
2011101
行政运行
200.74
2080501
归口管理的行政单位离退休
2210202
提租补贴
6.08
2100501
行政单位医疗
5.31
2100503
公务员医疗补贴
3.8
2210201
住房公积金
17.02
2011199
其他纪检监察事务支出
18.69
备注：支出功能科目明细到“项”
2017度钟楼区纪委财政拨款基本支出预算表
公开表六
科目编码
科目名称
30101
基本工资
42.57
30102
津贴补贴
96.14
30104
其他社会保障缴费
10.56
30211
差旅费
6.24
30215
会议费
3.6
30216
培训费
21.17
30217
公务接待费
5.2
30228
工会经费
1.56
30229
福利费
0.31
30239
其他交通费用
9.89
30299
其他商品和服务支出
1.2
30302
退休费
30311
30312
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.58
31002
办公设备购置
11.4
备注：支出经济科目明细到“款”。
2017年度钟楼区纪委财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七
2017年度纪委一般公共预算支出预算表
公开表八
200.75
2101101
2101103
公务员医疗补助
2017年度钟楼区纪委一般公共预算基本支出预算表
公开表九
2017年度钟楼区纪委一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
机关运行经费支出
60.77
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的“商品和服务支出”支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
2017年度钟楼区纪委财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
40.27
2.5
9.2
7.4
2017年区纪委政府采购预算表
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物
基本支出(采购)
服务器
集中采购
台式计算机
1.5
便携式计算机
2
打印设备
3.25
扫描仪
0.8
复印机
0.2
视、音频设备
3
注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。
第三部分钟楼区纪委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
（一）纪委2017年度收入、支出预算总计 298.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 66.64 万元，增长29%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中：
（一）收入预算总计 298.62万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 298.62万元。
（1）一般公共预算收入预算 298.62万元，与上年相比增加 66.64 万元，增长 29%。主要原因是人员增加、人员调资、住房补贴比例调整。
（二）支出预算总计 298.62 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出228.25万元，主要用于局机关保障日常运转、开展民宗事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 49.02 万元，增长27%。主要原因是人员增加、人员调资。 2.社会保障和就业支出24.79 万元，与上年相比增加1.97 万元，增加 1%。主要原因是人员增加。
3．医疗卫生与计划生育（类）支出 9.87万元，主要用于局机关职工的医疗保险。与上年相比增加 1.24万元，增加 14 %。主要原因是人员增加。
4．住房保障（类）支出 35.71万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加14.41万元，增长68%。主要原因是人员增加、住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。
此外，基本支出预算数为 271.12 万元。与上年相比增加 53.54 万元，增长 25%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
项目支出预算数为27.5万元。与上年相比增加 13.1万元，增加90%。主要原因是部门工作经费较上年相应增加。
二、收入预算情况说明
钟楼区纪委本年收入预算合计 298.62万元，其中：
一般公共预算收入 298.62万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
钟楼区纪委本年支出预算合计 298.62万元，其中：
基本支出271.12万元，占 91 %；
项目支出 27.5 万元，占 9 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
钟楼区纪委2017年度财政拨款收、支总预算 298.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.64 万元，增长 29 %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
五、财政拨款支出预算表情况说明
钟楼区纪委2017年财政拨款预算支出 298.62万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 66.64 万元，增长 29 %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行（项）支出200.74 万元，与上年相比增加 35.91万元，增长22 %。主要原因是人员增加及人员调资。
2．其他纪检监察事务支出（项）支出 18.69万元，与上年相比增加4.28万元，增加 30 %。主要原因是部门工作经费较上年相应增加。
（二）医疗卫生和计划生育（类）
1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗 （项）支出 5.31 万元，与上年相比没有增减。
2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 3.8 万元，与上年相比增加0.48 万元，增加14 %。主要原因是人员增加。
（三）住房保障（类）
1．住房保障（款）住房公积金（项）支出 17.02 万元，与上年相比增加 4.16万元，增长32%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。
2．住房保障（款）提租补贴（项）支出6.08 万元，与上年相比减少 2.36 万元，减少30 %。主要原因是人员数量减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
钟楼区纪委2017年度财政拨款基本支出预算 271.12万元，其中：
（一）人员经费 187.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 84.1 万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
钟楼区纪委2017年一般公共预算财政拨款支出预算 298.62 万元，与上年相比增加66.64 万元，增长 29%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
钟楼区纪委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 271.12 万元，其中：
（一）人员经费 210.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 60.77 万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.77万元，比2016年增加30万元，增长79 %。主要原因是：因调整科目口径，今年交通费补贴放入商品和服务支出科目中。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
钟楼区纪委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 9.2万元，占“三公”经费的 23 %。具体情况如下：
1．公务接待费预算支出 9.2 万元，本年数大于上年预算数的主要原因接待参观学习要求增加。
2.钟楼区纪委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.4万元，本年数大于上年预算数的主要原因安排会议增多。
3. 钟楼区纪委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.17万元，本年数大于上年预算数的主要原因是培训要求增多。
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的其他支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
