2017年度钟楼区检察院预算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

五、三公经费预算说明情况。

第二部分 钟楼区检察院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 钟楼区检察院2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

根据《中华人民共和国宪法》和《人民检察院组织法》的规定，人民检察院是国家法律监督机关。钟楼区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）对钟楼区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受钟楼区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导并对其负责。

（二）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利以及侵犯公民民主权利的犯罪和经省级以上人民检察院决定，需要由本院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（三）对辖区内的刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉，依法进行立案监督、侦查监督。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（九）负责上级检察院交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，我院的总体工作思路是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握区委和上级检察机关的部署，全面深化司法体制改革和检察改革，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，促进各项检察工作的均衡化、规范化、专业化和信息化发展，在保障改革、服务大局、维护稳定中实现检察工作新跨越。

做好今年的检察工作，我们一是要把握好巩固和传承的关系，近年来，钟楼检察院在徐检、朱检的带领下，始终抓住“争创全省先进基层检察院”的目标，团结拼搏、锐意进取，各项工作提升到了一个新的水平，2015年获得了“全省先进基层检察院”这一沉甸甸的荣誉。这样的发展局面来之不易，也需要我们巩固、传承和发展。2016年的绩效考核让我们清醒地认识到，自身时刻处于全市兄弟院你追我赶的氛围中，我们在意识理念、制度机制、工作举措等很多方面已与兄弟院存在差距。而只有树立强烈的危机意识，增强补齐短板、破解难题的敏锐性和针对性，才能使检察工作发展始终保持源源不竭的生命力。因此，2017年，我们要以“实现检察工作全面提升，全省领先”为目标，补短板、促提升，既要注重业务体量、队伍总量的规模，也要注重品牌价值、社会公信、创新氛围、人文素养等软实力的提升，努力实现各项工作从追求做完做好向追求做精做强转变。

二是要把握好改革和稳定的关系。司法体制改革是当前司法机关最鲜明的旗帜、最重要的主题，这是一场执法思想的深刻革新、利益格局的深度调整、检察权运行机制的重大转变，涉及到权责统一、职业保障等诸多内容，一系列破冰之举，给我们带来前所未有的考验。特别是在薪酬制度落地后，部分司法人员的利益将暂时出现不均衡，司法办案责任在进一步加大，会有司法人员思想上出现波动。但我们应该认识到，改革的最终目的是为了进一步尊重司法规律、提升司法公信力，检察机关必将以更加公平合理、更加严格的管理考评机制和司法责任认定追究机制来确保员额检察官权力责任的落实，希望大家全面正确看待改革带来的阵痛和利益调整，院党组充分理解也欢迎也大家提出解决问题的新见解、新举措，我们将会靠前指挥、全程负责，更加重视倾听干警呼声、吸取有益经验，使改革的推进更接地气。

三是要把握好当前和长远的关系。当前工作中反映出的执行力不强，很重要的原因是干警们主观上存在着精神懈怠。随着工作负荷、司法责任、司法风险的日益加大，部分干警的工作状态和工作绩效也到了一个瓶颈期：创新意识减弱了，导致工作中缺乏与时俱进的思路和举措；创业欲望减退了，个人很容易便陷入情绪低潮。但我们要认识到，无论检察事业还是个人的职业生涯，都是一以贯之、持续发展的长期过程，我们的青年干警，要有强烈的成长欲望，要明白年龄断层的问题，虽然让自己在比较年轻的时候承担了较重的担子，一定程度上提前承担了压力，但也比他人更早地得到了锻炼机会和成长空间。全体干警要提升精神状态，勇于面对压力和困境，始终保持学习思考的热忱和干事创业的激情，不断增强解决问题的水平和效率。院党组和中层领导也会在工作上做到率先垂范，在生活上给予充分的关心与支持。

综上总体思路和把握“三个方面”关系的要求，我就做好今年工作讲五个方面的意见：

一、要切实增强政治责任感，以高度的政治担当迎接十九大的召开

全体干警要加强学习，牢固树立四个意识，将党的领导贯彻落实到检察工作具体实践之中。把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在首位，切实提高政治鉴别力和政治敏锐性。把思想和行动统一到中央对形势的分析和判断上来，高度关注办案中涉及的上下游犯罪，对是否涉及到敏感问题、是否有黑恶势力渗透等风险隐患加强预判和防控。对严重刑事犯罪和多发性犯罪始终保持高压态势，积极参与民生领域突出问题专项治理，严厉打击电信诈骗、危害安全生产、校园安全、食品药品安全等涉及群众切身利益的犯罪。抓细抓实社会治安防控体系建设，加强对重大紧急事件、重点地区治安突出问题、重大信访案件的应对处理，完善舆情分析研判和快速反应机制，最大限度防止在检察环节引发或激化矛盾。

二、要围绕中心、突出重点抓服务，为区域经济平稳健康发展提供保障

要把检察工作放到“四个全面”战略布局中谋划和推进，推动检察工作与经济社会发展深度融合。建立健全更加契合、更具实效的服务中心工作机制，在全面分析区委中心工作的基础上，明确服务的重点领域，研究提出具体的思路和措施。依法及时追究各种影响人民群众安全感、获得感的犯罪，平等保护市场主体的合法权益，助推钟楼营造产权保障有力、竞争公平有序的创新环境。依法查办和预防在重大项目工程、“6+1板块”建设过程中的职务犯罪，努力促进形成风清气正的政务环境。积极惩治和预防新型经济犯罪和涉众型经济犯罪，主动防范和应对经济风险尤其是互联网金融风险。准确把握“宽”与“严”的司法尺度，在坚决依法办案的前提下，审慎把握办案的时机和方式方法。

三、要高点定位、全神贯注抓主业，为司法办案质效提升凝智聚力

要牢牢把握法律监督这一宪法定位和根本属性，在推进法治建设中发挥检察机关的独特作用。按照省检察院任务书责任分解要求，全面提升法律监督的层次水平。加强刑事检察工作，探索侦查和审判监督线索发现、评估、查证的系统途径和方法，建立健全刑事侦查见证人制度、刑拘直诉案件的快速办理机制等特色举措，力求形成可复制、可推广的司法经验和成果。狠抓未成年人刑事案件法律监督，突出精品典型案例的培育和宣传，推动司法一体化机制的实质化运行。加强刑事执行检察监督，积极开展财产刑执行检察工作，探索建立发现违法、纠正违法和监督保障的规范化机制。加强民事和行政检察监督，深入推进公益诉讼试点工作，注重各种监督手段的综合运用和有效衔接。加强职务犯罪侦防工作，切实增强政治定力和大局意识，在保持办案力度不减、工作不断的同时注重规范、质量与安全相统一。开展职务犯罪案件线索清理活动，协调推进案件侦结、起诉，确保高质高效完成既定目标任务。加强对重大典型案件预防基础信息的梳理总结，打造预防宣讲特色品牌，促进社会诚信体系和法治文化建设。

四、要精心组织、统筹推进抓衔接，为司法改革全面落地合力攻坚

要锲而不舍推进司法体制改革，切实提高司法质量、效率和公信力。在员额制改革逐步到位的基础上，推动检察人员的职业保障、履职保护完善落地，做好聘用制书记员招录、检察官绩效考核办法制定等配套工作，不断提高改革整体效能。要科学设置办案组织，合理配置办案资源，探索精品化、专业化的办案模式，研究建立分工合理、权责明晰、运行高效的内部管理机制，做好与内设机构改革精准衔接的准备。要积极稳妥推进其他各项改革，围绕审判为中心的诉讼制度改革，通过能力建设、机制创新，在庭审实质化、抗辩实质化等方面主动作为。围绕检务公开制度改革，建立常态化的新闻发言人制度，运用现代科技建设更高层次的阳光司法。

五、要居安思危、毫不松懈抓队伍，为检察工作科学发展夯实根基

要从检察事业全局高度出发，坚持把队伍建设作为提升履职能力的基础性、战略性工程来抓。加强领导班子建设，切实发挥班子成员在学习调研、司法办案、廉洁自律等方面的示范引领作用，不断提高决策水平和工作效率。加强政治思想建设，继续巩固拓展“两学一做”学习教育成果，深入开展党的政治纪律和政治规矩教育，确保检察队伍忠诚可靠。加强党风廉政建设，全面贯彻廉洁自律准则和纪律处分条例，推动“四种形态”落地生根，营造检察机关风清气正的政治生态。加强队伍素能建设，积极探索与正规化、专业化、职业化要求相适应的人才引进、培养、使用和管理机制，加快建立符合司法责任制要求的精细化、专业化业务培训模式。加强司法规范化建设，围绕检察权运行的重点领域和关键环节，健全内外部监督制约机制，促进形成公正司法、严格执纪的思想行为自觉。加强基层基础建设，推动信息技术与司法办案的深度融合，建立规范化的办文办会办事管理机制。加强对检察干警的严管厚爱，最大限度激发队伍活力，营造良好的人际关系环境和发展环境。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

钟楼区人民检察院下设政治处、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、未成年人刑事检察科、检调对接办公室、人民监督员办公室、监察室、行政装备科等14个内设机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

（一）收入预算填报说明

2017年部门收入总预算为2008.43万元，为钟楼区财政局在部门预算中安排的财政预算拨款数。

（二）支出预算填报说明

2017年部门支出总预算为2008.43万元。

1、按功能科目分类，包括：

公共安全支出1584.2万元，社会保障和就业支出155.35万元，医疗卫生支出56.11万元，住房保障支出212.77万元。

2、按经济科目分类，包括：

（1）基本支出1566.83万元，为人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（2）项目支出441.6万元，为完成检察工作目标和任务发生的专项支出。

五、三公经费预算说明情况。

2017年度我院“三公经费“预算金额88.63万元，较2016年度预算金额减少3.61万元，其中：2017年度公务用车运行维护费42万元、公务接待费预算金额4.2万元，均与上年度预算金额持平；会议费预算金额1.9万元，较上年度减少0.1万元；培训费预算金额40.53万元，较上年度预算金额减少3.51万元。

第二部分　钟楼区检察院2017年度部门预算表

第三部分  钟楼区检察院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钟楼区检察院2017年度收入、支出预算总计2008.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加165.53万元，增长8.98%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计2008.43万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2008.43万元。

（1）一般公共预算收入预算2008.43万元，与上年相比增加165.53万元，增长8.98%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。

（二）支出预算总计2008.43万元。包括：

1．公共安全（类）支出1584.2万元，主要用于我院机关保障日常运作、检察业务工作开展的基本支出和项目支出。与上年相比增加    94.13万元，增长6.31%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。

2．社会保障与就业（类）支出155.35万元，主要用于机关离退休人员经费。与上年相比增加4.33万元，增长2.87%。主要原因是退休人员房贴调整。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出56.11万元，主要用于按照国家有关规定为干警缴纳的医疗保险。与上年相比增加0.53万元，增长0.95%。主要原因是人员变动。

4．住房保障（类）支出212.77万元，主要用于按照国家有关规定为干警缴纳的住房公积金。与上年相比增加66.54万元，增长45.5%。主要原因是住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

此外，基本支出预算数为1566.83万元。与上年相比增加250.43万元，增长19.02%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为441.6万元。与上年相比减少84.9万元，减少16.13%。主要原因是部门工作经费减少。

二、收入预算情况说明

钟楼区检察院本年收入预算合计2008.43万元，其中：

一般公共预算收入2008.43万元，占100%。

三、支出预算情况说明

钟楼区检察院本年支出预算合计2008.43万元，其中：

基本支出1566.83万元，占78.01%；

项目支出441.6万元，占21.99%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟楼区检察院2017年度财政拨款收、支总预算2008.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.53万元，增长8.98%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟楼区检察院2017年财政拨款预算支出2008.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加165.53万元，增长8.98%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。

其中：

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）支出1054.58万元，与上年相比增加175.01万元，增长19.9%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

2．检察（款）事业运行（项）支出88.02万元，与上年相比增加    4.02万元，增长4.79%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

3．检察（款）其他检察支出（项）支出441.6万元，与上年相比与上年相比减少84.9万元，减少16.13%。主要原因是部门工作经费减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出155.35万元，与上年相比增加4.33万元，增长2.87%。主要原因是退休人员房贴调整。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出34.53万元，与上年相比增加0.32万元，增长0.93%。主要原因是人员变动。

2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出21.58万元，与上年相比增加0.21万元，增长0.98%。主要原因是人员变动。

（四）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出100.22万元，与上年相比增加18.41万元，增长22.5%。主要原因是住房公积金基数调整。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出112.55万元，与上年相比增加48.13万元，增长74.71%。主要原因是住房补贴比例、基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

钟楼区检察院2017年度财政拨款基本支出预算1566.83万元，其中：

（一）人员经费1249.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费317.2万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

钟楼区检察院2017年一般公共预算财政拨款支出预算2008.43万元，与上年相比增加165.53万元，增长8.98%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整，项目支出减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

钟楼区检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1566.83万元，其中：

（一）人员经费1249.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费317.2万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出317.2万元，比2016年增加42.48万元，增长15.46 %。主要原因是：部分办案差旅费用列入机关日常运行经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟楼区检察院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出42万元，占“三公”经费的90.91%；公务接待费支出4.2万元，占“三公”经费的9.09%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出42万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出42万元，本年数等于上年预算数。

2．公务接待费预算支出4.2万元，本年数等于上年预算数。

钟楼区检察院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.9万元，本年数小于上年预算数。

钟楼区检察院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40.53万元，本年数小于上年预算数。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、1．公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2．公共安全支出（类）检察支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3．公共安全支出（类）检察支出（款）其他检察支出（项）：指检察事务方面的其他支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。