第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订钟楼区档案事业发展规划及有关政策规定，编制年度计划并监督实施。

2、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。对区级机关、街道、社会团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、检查、监督、协调。

3、坚持集中统一管理原则，依法接收区级机关、街道、社会团体及部分企事业单位的重要档案资料。收集散存在社会和个人手中有关钟楼地区的重要档案和历史资料。保守党和国家机密，维护档案的完整和安全。

4、组织《档案法》和有关法律、法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织执法检查，查处违反《档案法》的人和事。

5、组织档案宣传和档案专业干部的教育培训工作。

6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全区档案工作的科学化和现代化管理。

7、按照国家有关法律和行政法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。

8、配合党和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。

9、完成区委、区政府和上级档案部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

钟楼区档案局为区委办公室管理的副科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数为5名。

本次部门决算单位构成为常州市钟楼区档案局本级。

三、2015年度主要工作完成情况

1、进一步抓好档案馆基础建设

档案库房重新整合利用，设立专用会计档案室（添置密集架10排，可存放15000盒会计凭证）、房管局私房档案室、人社局人事档案室，大大提高了档案管理的科学规范性。

2、履行国家综合档案馆的监督指导职能

完成钟楼区人民法院五星级复查和五个财政所三星级复查工作，同时成功组织钟楼区城管行政执法大队五星级和陈渡基督教活动点三星级档案测评工作。

积极组织基层档案人员与档案工作星级模范单位交流学习。

坚持将档案业务监督与档案行政执法相结合，提高全区规范化建档意识。7月对全区47家立档单位开展2014年度档案年检，年检合格率达94%，不合格单位下发整改意见。

与区妇联联合发文《关于在全区开展家庭档案建设的意见》，并将家庭建档作为区“五好家庭”评价标准之一，共有6户有意向参与家庭建档的志愿者家庭报名。

3、扎实推进档案馆基础数据和档案资源多元化建设

完善归档制度，加大档案接收整理力度。今年共接收进馆档案148盒3882件。

建立特殊活动档案。以“世界读书日”为契机，联合区机关党工委走进白云小学，开展了“书香点亮梦想”读书实践活动，建立了118件梦想档案。协助区团委举办向阳小学主题摄影展，并为这些档案单独建立档案。

合力推进农村土地承包权确权登记颁证档案工作。与区农工办联合印发我区颁证档案管理办法进行推广，并组织召开全区性的专题培训会议。

4、妥善做好区划调整和机构改革过程中档案工作

围绕钟楼区新一轮机构改革和职能转变方案，向区发改局、卫生局、计生局、物价局分别送达了做好管理体制调整中档案工作问题的公函，明确档案归属和流向问题并提出移交要求。

与武进区档案局共同召开档案对接工作协商会，全面探讨并通过了邹区镇在区划调整过程中档案的归属与操作问题，充分确保档案在机构调整中完整、安全、有序管理。

5、围绕中心工作，努力打造档案宣传工作新格局

创新宣传模式：通过钟楼区政务宣传视频播放馆藏特色档案；6月9日“国际档案日”在青枫公园发放民生档案手册、家庭档案手册、档案法律法规手册等并提供现场问答；通过《新钟楼》报，刊登抗战70周年实物征集启示和“档案---与你相伴”征文启示；制作民生档案宣传海报7幅在全区乡镇、街道进行展览。

翻查馆藏资料，充分挖掘资源为纪念抗战胜利做好宣传工作。发出启事面对社会征集散存于民间的抗战时期的档案资料、故事及线索，成功收集到奚云辉女士保存的在当时广为流传的一首歌《中国不会亡》的原曲歌谱。

6、突出重点，确保信息化建设有序推进

严格按照《关于加强档案数字化工作的通知》要求，有序推进馆藏档案数字化工作，截至今年十月底共推进完成街道、机关单位文书档案、房产专业档案46.56万页的扫描工作任务。

开展网络信息安全自查工作，重点针对目前存储档案数据达到63.9万条的永乐档案一体化系统，自查了数据库服务器的运行状况以及数据安全备份情况，基本情况良好。

7、提升档案利用服务

编制印发钟楼区民生档案服务指南，详细罗列查档流程、服务项目、馆藏档案介绍以及包括户籍档案、房产档案、人事档案等在内其他非进馆类型档案的归属和查阅联系方式。

全年共接待1300多人次，调阅档案、资料2500多卷（件），提供档案复印件9500多张，为群众申请福利房，办理低保、迁户口、二胎证明、社保及退休等提供了依据。

第二部分  钟楼区档案局2015年度部门决算表

具体公开表参见附件

第三部分 钟楼区档案局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区档案局2015年度收入、支出总计88.53万元，与上年相比收、支总计增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。其中：

（一）收入总计88.53万元。包括：

1．财政拨款收入 88.53万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

（二）支出总计88.53万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出62.71万元，主要用于局机关保障日常运转、开展档案事务所发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加7.39万元，增长13 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

2．社会保障和就业支出14.67万元，主要用于退休人员经费。与上年相比增加0.08万元，增长0.55 %。主要原因是退休人员工资标准有所提高。

3、医疗卫生与计划生育支出3.12万元，主要用于局机关职工医疗保障支出，与上年相比减少0.16万元，减少4.9%。主要原因是本年度支出医疗补助额有所减少。

4．住房保障支出预算金额8.03万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加0.01万元，增长0.12%。增长主要原因是提租补贴比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

钟楼区档案局本年收入合计88.53万元，其中：财政拨款收入 88.53万元，占100 %。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

钟楼区档案局本年支出合计88.53万元，其中：基本支出81.23万元，占91.75%；项目支出7.3万元，占8.25 %.

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区档案局2015年度财政拨款收、支总决算88.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区档案局2015年财政拨款支出88.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.32万元，增长9.01%。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

钟楼区档案局2015年度财政拨款支出年初预算为81.36万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算的主要原因是部门业务经费增加。其中：

（一）一般公共服务

1．行政运行。年初预算为12.22万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整和正常人员增资。

2．其他档案事务支出。年初预算为44.6万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

（二）社会保障和就业

1．行政事业单位离退休。年初预算为13.39万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资标准有所提高。

（三）医疗卫生

1．事业单位医疗。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

2．公务员医疗补助。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出

1．住房公积金。年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。

2．公务员医疗补助。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区档案局2015年度财政拨款基本支出81.23万元，其中：

（一）人员经费76.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.88万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出88.53万元，与上年相比增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。钟楼区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.36万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算的主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出81.23万元，其中：

（一）人员经费76.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.88万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区档案局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．公务接待费0.44万元。其中：

（1）国内公务接待支出0.44万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实区委区政府厉行节约有关规定，公务接待从俭。国内公务接待主要为接待市区领导视察基层档案建设情况等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待7批次，46人次。

钟楼区档案局2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   0.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是创新档案指导监督方式，通过档案协作群、档案网络教育平台等方式进行业务培训和交流，减少常规培训频率。2015 年度全年组织培训2个，组织培训68人次。主要为培训档案农村土地确权登记颁证档案实施工作及省星级档案创建工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出4.41万元，比2014年减少9.31   万元，降低67.86%。主要原因是简化工作方式，降低设备消耗，务实节俭。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元。

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订钟楼区档案事业发展规划及有关政策规定，编制年度计划并监督实施。

2、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。对区级机关、街道、社会团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、检查、监督、协调。

3、坚持集中统一管理原则，依法接收区级机关、街道、社会团体及部分企事业单位的重要档案资料。收集散存在社会和个人手中有关钟楼地区的重要档案和历史资料。保守党和国家机密，维护档案的完整和安全。

4、组织《档案法》和有关法律、法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织执法检查，查处违反《档案法》的人和事。

5、组织档案宣传和档案专业干部的教育培训工作。

6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全区档案工作的科学化和现代化管理。

7、按照国家有关法律和行政法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。

8、配合党和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。

9、完成区委、区政府和上级档案部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

钟楼区档案局为区委办公室管理的副科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数为5名。

本次部门决算单位构成为常州市钟楼区档案局本级。

三、2015年度主要工作完成情况

1、进一步抓好档案馆基础建设

档案库房重新整合利用，设立专用会计档案室（添置密集架10排，可存放15000盒会计凭证）、房管局私房档案室、人社局人事档案室，大大提高了档案管理的科学规范性。

2、履行国家综合档案馆的监督指导职能

完成钟楼区人民法院五星级复查和五个财政所三星级复查工作，同时成功组织钟楼区城管行政执法大队五星级和陈渡基督教活动点三星级档案测评工作。

积极组织基层档案人员与档案工作星级模范单位交流学习。

坚持将档案业务监督与档案行政执法相结合，提高全区规范化建档意识。7月对全区47家立档单位开展2014年度档案年检，年检合格率达94%，不合格单位下发整改意见。

与区妇联联合发文《关于在全区开展家庭档案建设的意见》，并将家庭建档作为区“五好家庭”评价标准之一，共有6户有意向参与家庭建档的志愿者家庭报名。

3、扎实推进档案馆基础数据和档案资源多元化建设

完善归档制度，加大档案接收整理力度。今年共接收进馆档案148盒3882件。

建立特殊活动档案。以“世界读书日”为契机，联合区机关党工委走进白云小学，开展了“书香点亮梦想”读书实践活动，建立了118件梦想档案。协助区团委举办向阳小学主题摄影展，并为这些档案单独建立档案。

合力推进农村土地承包权确权登记颁证档案工作。与区农工办联合印发我区颁证档案管理办法进行推广，并组织召开全区性的专题培训会议。

4、妥善做好区划调整和机构改革过程中档案工作

围绕钟楼区新一轮机构改革和职能转变方案，向区发改局、卫生局、计生局、物价局分别送达了做好管理体制调整中档案工作问题的公函，明确档案归属和流向问题并提出移交要求。

与武进区档案局共同召开档案对接工作协商会，全面探讨并通过了邹区镇在区划调整过程中档案的归属与操作问题，充分确保档案在机构调整中完整、安全、有序管理。

5、围绕中心工作，努力打造档案宣传工作新格局

创新宣传模式：通过钟楼区政务宣传视频播放馆藏特色档案；6月9日“国际档案日”在青枫公园发放民生档案手册、家庭档案手册、档案法律法规手册等并提供现场问答；通过《新钟楼》报，刊登抗战70周年实物征集启示和“档案---与你相伴”征文启示；制作民生档案宣传海报7幅在全区乡镇、街道进行展览。

翻查馆藏资料，充分挖掘资源为纪念抗战胜利做好宣传工作。发出启事面对社会征集散存于民间的抗战时期的档案资料、故事及线索，成功收集到奚云辉女士保存的在当时广为流传的一首歌《中国不会亡》的原曲歌谱。

6、突出重点，确保信息化建设有序推进

严格按照《关于加强档案数字化工作的通知》要求，有序推进馆藏档案数字化工作，截至今年十月底共推进完成街道、机关单位文书档案、房产专业档案46.56万页的扫描工作任务。

开展网络信息安全自查工作，重点针对目前存储档案数据达到63.9万条的永乐档案一体化系统，自查了数据库服务器的运行状况以及数据安全备份情况，基本情况良好。

7、提升档案利用服务

编制印发钟楼区民生档案服务指南，详细罗列查档流程、服务项目、馆藏档案介绍以及包括户籍档案、房产档案、人事档案等在内其他非进馆类型档案的归属和查阅联系方式。

全年共接待1300多人次，调阅档案、资料2500多卷（件），提供档案复印件9500多张，为群众申请福利房，办理低保、迁户口、二胎证明、社保及退休等提供了依据。

第二部分  钟楼区档案局2015年度部门决算表

具体公开表参见附件

第三部分 钟楼区档案局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区档案局2015年度收入、支出总计88.53万元，与上年相比收、支总计增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。其中：

（一）收入总计88.53万元。包括：

1．财政拨款收入 88.53万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

（二）支出总计88.53万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出62.71万元，主要用于局机关保障日常运转、开展档案事务所发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加7.39万元，增长13 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

2．社会保障和就业支出14.67万元，主要用于退休人员经费。与上年相比增加0.08万元，增长0.55 %。主要原因是退休人员工资标准有所提高。

3、医疗卫生与计划生育支出3.12万元，主要用于局机关职工医疗保障支出，与上年相比减少0.16万元，减少4.9%。主要原因是本年度支出医疗补助额有所减少。

4．住房保障支出预算金额8.03万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加0.01万元，增长0.12%。增长主要原因是提租补贴比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

钟楼区档案局本年收入合计88.53万元，其中：财政拨款收入 88.53万元，占100 %。

图1：收入决算图

            

三、支出决算情况说明

钟楼区档案局本年支出合计88.53万元，其中：基本支出81.23万元，占91.75%；项目支出7.3万元，占8.25 %.

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区档案局2015年度财政拨款收、支总决算88.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区档案局2015年财政拨款支出88.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.32万元，增长9.01%。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

钟楼区档案局2015年度财政拨款支出年初预算为81.36万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算的主要原因是部门业务经费增加。其中：

（一）一般公共服务

1．行政运行。年初预算为12.22万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整和正常人员增资。

2．其他档案事务支出。年初预算为44.6万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

（二）社会保障和就业

1．行政事业单位离退休。年初预算为13.39万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资标准有所提高。

（三）医疗卫生

1．事业单位医疗。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

2．公务员医疗补助。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出

1．住房公积金。年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。

2．公务员医疗补助。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区档案局2015年度财政拨款基本支出81.23万元，其中：

（一）人员经费76.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.88万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出88.53万元，与上年相比增加7.32万元，增长9.01 %。主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。钟楼区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.36万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算的主要原因是大力推进民生档案工作，宣传展览内容和次数显著增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出81.23万元，其中：

（一）人员经费76.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.88万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区档案局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．公务接待费0.44万元。其中：

（1）国内公务接待支出0.44万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实区委区政府厉行节约有关规定，公务接待从俭。国内公务接待主要为接待市区领导视察基层档案建设情况等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待7批次，46人次。

钟楼区档案局2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   0.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是创新档案指导监督方式，通过档案协作群、档案网络教育平台等方式进行业务培训和交流，减少常规培训频率。2015 年度全年组织培训2个，组织培训68人次。主要为培训档案农村土地确权登记颁证档案实施工作及省星级档案创建工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出4.41万元，比2014年减少9.31   万元，降低67.86%。主要原因是简化工作方式，降低设备消耗，务实节俭。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元。

       附件：第二部分：钟楼区档案局2015年度部门决算表