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2017年度钟楼区档案局预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
五、三公经费预算说明情况。
第二部分 钟楼区档案局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 钟楼区档案局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订钟楼区档案事业发展规划及有关政策规定，编制年度计划并监督实施。
2、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。对区级机关、街道、社会团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、检查、监督、协调。
3、坚持集中统一管理原则，依法接收区级机关、街道、社会团体及部分企事业单位的重要档案资料。收集散存在社会和个人手中有关钟楼地区的重要档案和历史资料。保守党和国家机密，维护档案的完整和安全。
4、组织《档案法》和有关法律、法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织执法检查，查处违反《档案法》的人和事。
5、组织档案宣传和档案专业干部的教育培训工作。
6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全区档案工作的科学化和现代化管理。
7、按照国家有关法律和行政法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。
8、配合党和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。
9、完成区委、区政府和上级档案部门交办的其他任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、创新思路，打造档案宣传工作新格局。进一步提高对于档案宣传工作重要性的认识，面对现代媒体的新变化新特点，认真研究、把握档案宣传工作的特点和发展规律，改进宣传方法，制定更为有效的宣传工作措施。着力宣传钟楼区特色档案文化，扩大档案影响力。借助档案编研成果和利用成果资源，吸引市民走进档案馆认识和了解档案。
2、科技强档，继续推进档案信息化进程。依据网络强国和大数据战略，把数字档案馆建设作为重要任务，大力落实进馆档案纸质电子同步移交“双套制”规定。学习借鉴江苏省及全国范围内优秀数字档案馆建设实例，探索分析基础设施、数字资源、标准体系、应用系统和安全保障体系若干方面的不足，结合实际，加快信息化建设脚步。推行馆室一体化管理模式，引导各单位科学、高效建设数字档案室。
3、整合规范，构建特色档案资源体系。牢固树立“大档案”理念，完善档案工作体制，创新档案工作机制，以完善修订8号令为抓手，进一步规范各立档单位分类方案和文件材料收集范围。建立覆盖机关企事业单位、社会团体的有钟楼特色的资源体系，推进档案事业“横向到边，纵向到底”，不留空白。
4、依法管档，促进档案事业健康发展。认真贯彻执行《档案法》等档案法律法规，开展《档案法》宣传，进一步增强社会的档案意识。重点对区直机关等三十多家单位进行档案行政执法检查，加大执法检查及监督整改的力度，注重检查效果，依法查处各种档案违法案件。依法向公众开放政府信息公开文件和经鉴定满足开放条件的历史档案信息，为百姓提供服务。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况
钟楼区档案局（馆）为区委办公室管理的正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，挂“钟楼区地方志办公室”牌子，共有事业编制5名。本单位无内设机构。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
（一）收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额110.11万元。
（二）支出预算：2017年度支出预算金额110.11万元。
1．从功能科目分类：（1）一般公共服务支出预算金额76.47万元，主要用于局机关保障日常运转、开展档案事务所发生的基本支出和专项支出。（2）社会保障和就业支出15.8万元，主要用于退休人员经费。（3）医疗卫生与计划生育支出预算金额3.72万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。（4）住房保障支出预算金额14.12万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。
2．从经济科目分类：包括基本支出预算金额100.01万元、项目支出预算金额10.1万元。
五、三公经费预算说明情况
2017年度钟楼区档案局"三公经费"预算金额为2.64万元，较2016年增加0.34万元。其中，公务接待费预算为0.7万元，与上年持平，会议费预算0.6万元，较上年度减少0.1万元，培训费预算1.34万元，较上年度增加0.1万元，增加原因为全省归档文件整理细则重新修订，需增加对相应基层档案部门的培训。
2017年度部门收支预算总表
公开表一 单位：万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
76.47
一、基本支出
100.01
1. 一般公共预算
110.11
二、外交支出
二、项目支出
10.1
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.8
九、医疗卫生与计划生育支出
3.72
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
14.12
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
2017年度部门收入预算总表
公开表二 单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和资金结余
其中：动用上年结转和结余资金
2017年度部门支出预算总表
公开表三 单位：万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
2017年度部门财政拨款收支预算总表
公开表四 单位：万元
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
0
2017年度部门财政拨款收入预算总表
公开表五 单位：万元
功能科目代码
金 额
2012699
其他档案事务支出
2080502
行政事业单位离退休
2101102
事业单位医疗
2.29
2101103
公务员医疗补助
1.43
2210201
住房公积金
6.6
2210202
提租补贴
7.52
2017年度部门财政拨款基本支出预算表
公开表六 单位：万元
科目编码
科目名称
30101
基本工资
17.62
30102
津贴补贴
36.49
30104
其他社会保障缴费
5.21
30211
差旅费
1.92
30215
会议费
0.3
30216
培训费
1.04
30217
公务接待费
0.2
30228
工会经费
0.72
30229
福利费
0.14
30239
其他交通费用
2.58
30299
其他商品和服务支出
3.06
30302
退休费
30311
30312
7.53
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.06
31002
办公设备购置
0.74
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七 单位：万元
说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开表八 单位：万元
事业单位离退休
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
公开表九 单位：万元
公开表十 单位：万元
机关运行经费支出
10.7
1.44
2017年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一 单位：万元
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2.64
0.7
0.6
1.34
2017年度部门政府采购预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
1.货物
基本支出（采购）
台式计算机
集中采购
0.5
打印设备
0.24
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
钟楼区档案局2017年度收入、支出预算总计110.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.02 万元，增长27.9%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中：
（一）收入预算总计110.11万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计110.11万元。
（1）一般公共预算收入预算110.11万元，与上年相比增加24.02万元，增长（减少）27.9%。主要原因是人员调资、住房补贴比例调整。
（二）支出预算总计110.11万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出76.47万元，主要用于局机关保障日常运转、开展档案事务。与上年相比增加16.03万元，增长26.52 %。主要原因是人员调资、住房补贴比例调整。
2．社会保障和就业（类）支出 15.8 万元，主要用于局机关退休职工经费。与上年相比增加 1.3 万元，增长 8.97 %。主要原因是退休人员房贴调整。
3．医疗卫生与计划生育（类）支出 3.72万元，主要用于局机关职工的医疗保险。与上年相比增加 0.6万元，增长 19.23 %。主要原因是人员增加。
4．住房保障（类）支出 14.12万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加减少 6.09万元，增长 75.84%。主要原因是人员增加、住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。
此外，基本支出预算数为 100.01 万元。与上年相比增加35.12 万元，增长54.12%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
项目支出预算数为 10.1万元。与上年相比减少 1.1万元，减少9.82%。主要原因是厉行节俭，部门工作经费较上年相应减少。
二、收入预算情况说明
钟楼区档案局本年收入预算合计 110.11万元，其中：
一般公共预算收入 110.11 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
钟楼区财政局本年支出预算合计 110.11 万元，其中：
基本支出 100.01万元，占 90.83 %；
项目支出 10.1 万元，占 9.17 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
钟楼区档案局2017年度财政拨款收、支总预算 110.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.02 万元，增长27.9%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
五、财政拨款支出预算表情况说明
钟楼区档案局2017年财政拨款预算支出 110.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加24.02 万元，增长27.9%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．档案事务（款）其他档案事务（项）支出 76.47 万元，与上年相比增加16.03万元，增长26.52 %。主要原因是人员增加及人员调资。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 15.8 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 8.97 %。主要原因是退休人员房贴调整。
（三）医疗卫生和计划生育（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）支出 2.29 万元，与上年相比增加0.37 万元，增长 19.27%。主要原因是人员增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.43 万元，与上年相比增加0.23 万元，增长 19.17 %。主要原因是人员增加。
（四）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.6 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增长39.53%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。
2．住房改革（款）提租补贴（项）支出 7.52 万元，与上年相比增加 4.22 万元，增长127.88 %。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整及比例调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
钟楼区档案局2017年度财政拨款基本支出预算 100.01万元，其中：
（一）人员经费 89.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 10.7 万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
钟楼区档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算110.11万元，与上年相比增加24.02 万元，增长27.9%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
钟楼区档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 100.01万元，其中：
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.7万元，比2015年增加 4.4 万元，增长 69.84 %。主要原因是：因调整科目口径，今年交通费补贴放入商品和服务支出科目中。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
钟楼区档案局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．公务接待费预算支出 0.7 万元，本年数等于上年预算数。
钟楼区档案局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节俭，精简不必要的会议。
钟楼区档案局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.34 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是全省归档文件整理细则重新修订，需增加对相应基层档案部门的培训。
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、1．一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于档案事务方面的其他支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
