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2017年绩效项目申标书--钟楼区基本公卫

发布日期： 2017-02-03 来源：卫健局浏览次数：字号：〖大中小〗

绩申表-1

2017年度市级预算绩效管理项目基本情况表

项目名称	基本公共卫生服务经费		项目属性	延续项目	项目设立类别	市区确定项目
项目功能类别	公共服务类		项目资金支付形态类别	政策性项目补助
项目期限	2017年1月 1日至2017年12月31日
项目总预算 (万元）	（万元）其中：	部、省级财政	市级财政	区级财政	单位自筹	其他
1678.95	（万元）其中：			1678.95
项目概况	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。为进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，原卫生部分别出台了《国家基本公共卫生服务规范（2009年版）》、《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》（以下简称《规范》）。《规范》包括11项内容，即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务规范。在各项服务规范中，分别对国家基本公共卫生服务项目的服务对象、内容、流程、要求、考核指标及服务记录表等作出了规定。《规范》中针对个体服务的相关服务记录表应纳入居民健康档案统一管理，考核指标标准由各地根据本地实际情况自行确定。 2013年，国家卫计委和中医药管理局，将中医服务纳入公共卫生项目。 2015年，国家卫计委将结核病患者健康管理服务纳入基本公共卫生项目。
项目必要性和可行性分析	基本公共卫生服务，是一项公益性的民生工程，体现国家和地区的居民福利水平，各级政府高度重视，是促进医疗服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。基本公共卫生服务惠及每个公民的切身利益，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群进行管理。基本公共卫生服务项目的实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。
项目绩效总目标	主要工作任务目标为：居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上，进一步提高档案使用率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；在服务对象基数增加的情况下，3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在65%以上；35岁及以上高血压、糖尿病患者管理率分别达到40%和35%以上；严重精神障碍患者在册管理率保持在80%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在40%以上；报告发现的结核病患者管理率保持在90%以上。
预算支出内容、标准、程序及依据	项目资金主要用于基层医疗卫生机构开展国家基本公共卫生服务项目工作。项目资金的标准是各地按照中央财政确定的区域划分和人口数，中央、省、市、县各级落实资金的总和。基本公共卫生服务项目资金是机构的财政补助收入，应按照相关规定使用与核算。根据财社2015[255]号，在核定服务任务和补助标准，经绩效考核确保完成服务任务的基础上，基层医疗卫生机构获得的项目资金可根据服务提供情况和机构运转情况统筹用于经常性支出，即由基层医疗卫生机构统筹用于保障服务提供和维持机构运转的人员经费、公用经费和其他经常性支出等。
附报

绩申表-2

2017年度市级预算绩效管理项目指标和标准值表

指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	上年标准值	本年标准值	预算金额（万元）
共性指标	投入	资金预算	预算的科学性	科学	科学
			预算的精确性	精确	精确
			预算执行规范性	规范	规范
		资金落实	资金实际到位率	100%	100%
			到位及时率	及时	及时
			资金使用率	100%	100%
	管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理过程规范性	规范	规范
			项目结果可控性	可控	可控
		财务管理	财务制度健全性	健全	健全
			财务行为合法合规性	合法合规	合法合规
			会计信息质量	优	优
个性指标	产出类指标	产出数量	电子健康档案建档率	75%	75%
			档案抽查合格率	90%	90%
			健康教育讲座次数	健康教育讲座活动次数、内容符合要求	健康教育讲座活动次数、内容符合要求
			疫苗预防接种建证率	100%	100%
			疫苗预防接种率	95%	95%
			新生儿访视率	85%	85%
			0-6岁儿童健康管理率	90%	90%
			0-6岁儿童系统管理率	85%	85%
			早孕建册率	85%	85%
			孕产妇健康管理率	85%	85%
			产后访视率	85%	85%
			老年人健康管理率	70%	70%
			老年人健康体检表完整率	70%	70%
			高血压患者健康管理率	40%	40%
			高血压患者规范管理率	50%	50%
			糖尿病患者健康管理率	35%	35%
			糖尿病患者规范管理率	50%	50%
			肺结核患者健康管理率	90%	90%
			重性精神疾病患者管理率	80%	80%
			重性精神疾病患者规范管理率	50%	50%
			传染病疫情报告率	100%	100%
			传染病疫情报告及时率	100%	100%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%
			老年人中医药健康管理服务率	40%	40%
			0~36个月儿童中医药健康管理服务率	40%	40%
			卫生监督协管信息报告率	100%	100%
		产出质量	健康档案动态使用率	50%	50%
			高血压患者血压控制率	45%	45%
			糖尿病患者血压控制率	40%	40%
	效果类	可持续发展能力	公共卫生投入占财政卫生投入的比重
			每万居民全科医生数	3	3
			每万居民服务站点数
		社会评价类	公众知晓度	90%	90%
			职工综合满意率	90%	90%
			居民综合满意率	90%	90%

绩申表-3

2017年度市级预算绩效管理项目目标预期进度和资金支出计划表

项目绩效目标预期实现进度	年度目标	第一季度（%）	第二季度（%）	第三季度（%）	第四季度（%）
健康档案
健康教育		25%	25%	25%	25%
预防接种
0-6岁儿童管理
孕产妇管理
65周岁以上老年人管理
高血压患者健康管理		根据患者病情控制情况，按照要求开展访视管理工作
糖尿病患者健康管理		根据患者病情控制情况，按照要求开展访视管理工作
肺结核患者健康管理
传染病及突发卫生事件管理
重性精神病患者健康管理		根据患者病情控制情况，按照要求开展访视管理工作
中医药健康管理		25%	25%	25%	25%
项目资金支出计划	市级财政资金总额（万元）	第一季度（%）	第二季度（%）	第三季度（%）	第四季度（%）
基本公共卫生服务经费		25%	25%	25%	25%




合计

绩申表-4

2017年度市级预算绩效管理项目资金来源明细表

单位：万元

项目内容及序号

政府收支分类科目

本年预算资金来源

功能科目

经济科目

合计

上年结余

财政拨款

政府非税收入

调入资金

其他资金【一】

其他资金【二】

小计

原基本户清理使用后结余

纳入预算管理净结余

财政专户管理历年结余

小计

纳入预算管理政府性基金收入

纳入预算管理行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

财政专户管理的政府非税收入

合计

1、

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )