2016年度政协常州市钟楼区委员会

办公室决算公开

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、承担区政协全体委员会议、常委会会议、主席会议及区政协重要活动的筹备、会务等有关工作，并协助区政协领导同志组织会议决定事项的实施。

2、负责起草区政协有关文件和工作报告，承担文字综合、文电处理、档案管理、保密、办公自动化管理、信访等工作。

3、负责区政协机关退休干部的管理服务工作。

4、负责区政协机关的财务管理、后勤服务、行政接待工作。

5、协助区政协领导同志组织处理需由区政协处理的有关问题。

6、督促检查区政协和区政协领导同志决定事项和指标的办理落实情况，并向区政协领导同志报告。

7、组织对区政协工作的宣传报道。

8、组织机关工作人员培训学习政治理论和业务知识，加强机关思想、组织、作风、业务建设。

9、办理区政协领导同志交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成情况

部门决算单位构成即政协钟楼区委员会办公室本级

（三）2016年度主要工作

2016年钟楼政协在区委的领导和区政府的支持下，牢牢把握团结和民主两大主题，团结带领广大政协委员，紧贴全区中心工作，切实履行政协职能，齐心协力助发展，尽心竭力惠民生，凝心聚力促和谐，为建设强富美高新钟楼作出了贡献。

1、强化调研突破 着力增强协商议政水平。始终坚持以问题为导向，依靠高质量的调研，丰富协商议政手段，增强协商议政水平。一是贴重点解难点，精心挑选调研课题。二是深调研谋实策，议政质量不断提升。三是抓关键真协商，成果转化作用明显。

2、强化专业精准 着力增强民主监督实效。始终坚持把监督的重点放在服务上，把监督的着力点放在找准问题、提供有效对策上，努力做到监在关键、督在实处。一是全力提升基础工作的专业化、精准化水平，切准脉搏，增强监督力度。二是积极推动监督工作的精细化、连续化，以务实的作风，增强监督效果。三是努力提高监督队伍的专门化、专业化，依靠第三方力量，增强监督可信度。

3、强化委员主体 着力增强服务发展质量。钟楼政协始终将充分调动委员的积极性、主动性、创造性作为工作要务，汇聚更大力量增强促进发展正能量。一是搭建平台，激发委员发展热情。二是多办实事，增强委员企业活力。三是注重实效，凝聚要素促进发展。

4、强化资源整合 着力增强服务民生力度。始终坚持将实现和维护人民的根本利益作为工作的出发点和落脚点，在履职中整合资源、协调关系，积极助力区委、区政府增进民生幸福。一是充分借助提案，促进民生项目落实。二是倾听民声民意，努力营造和谐环境。三是关心群众生活，踊跃投身公益。

二、2016度政协钟楼区委办公室年度部门决算表

具体公开表样附后/uploadfile/czzl/2017/0922/20170922145234_48267.xls

三、2016年度政协钟楼区委办公室决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

政协钟楼区委办公室2016年度收入、支出总计502.65万元,与上年相比收入、支出总计各增加49.12万元，增长10.83%。主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等。其中：

1、收入总计502.65万元。包括：

财政拨款收入502.65万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加49.12万元，增长10.83%，主要原因是主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等。

2、支出总计502.65万元。包括：

①一般公共服务(类)支出290.89万元，主要用于政协机关行政运行。比上年增加34.8万元，增长13.59%。主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等。

②社会保障和就业(类)支出166.61万元。主要用于行政事业单位离退休和死亡抚恤。与上年相比减少2.45万元，减少1.45%。

③医疗卫生与计划生育(类)支出8.64万元。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补，比上年减少0.05万元，减少0.58%。

④住房保障(类)支出36.51万元。比上年增加16.82万元，增加85.42%。主要原因为行政编制人员增加，公积金、提租补贴基数调整等。

(二)收入决算情况说明

政协钟楼区委办公室本年收入合计502.65万元，其中：财政拨款收入502.65万元，占100%。

(三)支出决算情况说明

政协钟楼区委办公室本年支出合计502.65万元,其中：

基本支出450.91万元，占89.71%；项目支出51.73万元，占10.27%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协钟楼区委办公室2016年度财政拨款收、支总决算502.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加49.12万元，增长10.83%，主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等

(五)财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政协钟楼区委办公室2016年财政拨款支出502.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出增加49.12万元，增长10.83%，主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等

政协钟楼区委办公室2016年财政拨款支出年初预算为399.11万元，支出决算502.65万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于年初预算的是主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等。其中：

1、一般公共服务支出（类）

①政协事务（款）行政运行（项）年初预算为133.99万元，支出决算为239.15万元，完成年初预算的178.48%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等。

②政协事务（款）政协会议（项）年初预算为72.76万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的32.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节俭办会。

③  政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为17万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为148.17万元，支出决算为166.61万元，完成年初预算的112.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休生活费调整追加支出等。

3、医疗卫生（类）

①医疗保障（款）行政单位医保（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

②医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）

①住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的145.25%。决算数大于预算数的主要原因增加了行政编制人员，公积金基数调整。

②住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的323.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加了行政编制人员，提租补贴基数调整。

(六)财政拨款基本支出决算情况说明

政协钟楼区委办公室2016年度财政拨款基本支出450.91万元，其中：

1、人员经费438.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费12.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

政协钟楼区委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出502.65万元，与上年相比增加49.12万元，增长10.83%。主要原因是人员增加，工资、公积金以及有关津补贴调整，会议专项经费等。政协钟楼区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.11万元，支出决算为502.65万元，完成年初预算的125.94%。决算数大于年初预算的主要原因是行政编制人员、会议专项经费增加，工资调整、公积金、提租补贴调整等。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协钟楼区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出450.91万元，其中：

1、人员经费438.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费12.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政协钟楼区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出12.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、 国内公务接待支出12.50万元，完成预算的312.5%。决算大于预算的主要原因是因筹备换届选举工作需要，学习交流活动增加，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待达129批次，1659人次。

2、政协钟楼区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.47万元，完成预算的26.04%。2016年度召开各类会议共13个，参加会议1077人次，决算数小于预算是因为统计口径调整。

3、政协钟楼区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.20万元，完成预算的3.39%。2016年度举办各类培训12期，组织培训1600人次，决算数小于预算是因为统计口径调整。

(十)政府性基金预算收入支出决算情况说明

政协钟楼区委办公室无政府性基金预算收入和支出。 

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出12.26万元,比2015年增加1.41万元,增长12.99%。主要原因是增加了行政编制人员。

2、政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。