目  录

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 钟楼区农业局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 钟楼区农业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)研究拟定农业产业化经营的发展规划，经批准后组织实施；指导农业产业结构调整，引导农业资源的合理配置；负责全区名、优农产品、绿色有机食品的申报和管理工作。

（二）研究拟定水利建设发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、组织实施全区水利基本建设工作；指导和管理水利服务体系建设。

（三）负责全区农产品质量安全监督工作；参与农业科技推广项目的实施，促进农产品品质的改善；参与农机安全监理、产品质量检验、鉴定工作；参与查处渔业纠纷、渔业水域污染事故。

（四）组织制定重大动物疫病防治和应急预案，做好防疫物资储备；发生重大动物疫病时，负责发布疫情，启动应急预案，组织指导并监督动物的防疫、检疫工作；

（五）组织全区计划用水、节约用水工作，实施地表取水许可证制度和水资源费征收制度。

（六）负责区属河道及配套工程设施的管理，并组织整治；通过水利工程的合理调度，保护水资源，改善水环境。

（七）承担区防汛防旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作。

（八）组织农业、水利相关法律、法规的普及教育和贯彻落实；开展农业、水利行政执法工作，指导水利行政执法体系建设和执法人员的业务培训工作；协调辖区内街道间的水事纠纷。

（九）指导农业、水利资源开发及系统涉外工作；参与有关经济技术交流与合作，促进外向型农业的发展。

（十）承办区委、区政府和市农委、市水利局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

2016年钟楼区农业局部门决算编制单位为行政本级1户,垂直管理事业单位2户。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）抓主抓重，积极推进“现代农业”板块建设

围绕全区现代农业产业发展需求，不断提升农业的科技化、信息化水平，加大钟楼现代农业产业园区与国家农业信息化工程技术研究中心的对接合作，积极推进园区规划的制定和苏南工作站的建设，完成挂牌及展厅的布置。加大科技型农业企业培育力度，深入开展农业产学研对接活动，诺亚方舟成功创建为市级现代农业科技综合示范点。加强“互联网+”建设，推进物联网等信息技术在设施农业生产上的推广应用，完成1个市级物联网技术应用示范点建设；推动农产品电子商务的发展，建成1个农产品电子商务示范企业。推进高效设施农业建设，加快发展钢架大棚、连栋大棚、智能温室等高标准设施，配套完善“两网一灌”、病虫害绿色防控等生产设施。培育特色休闲农业、都市农业，提升农业综合效益，打造邹区休闲观光农业集聚区，创建1家市级休闲农业教育示范基地。

（二）加强监管，全力保障“两个安全”工作

1、实行“两个安全”（农产品质量安全和农业安全生产）的网格化监管，建立了“层层负责、网格到底、责任到人、全面覆盖”的区、街（镇）、村三级“二个安全”网格化监管体系。

2、强化农业投入品监管，组织开展农资打假、违法添加和滥用食品添加剂、瘦肉精等专项整治活动，完善农产品质量安全例行监测制度，定期对生鲜乳运输车辆和奶牛饲养场的投入品使用情况等进行监督检查，坚决打击非法添加等违法违规行为，严密防范系统性风险。

3、强化动物疫病防控，开展重大动物疫病春、秋季防疫、夏季大消毒行动，组织实施禽流感、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫。对生猪屠宰场点实施24小时检疫，按照生猪屠宰检疫规程要求，实施同步检疫操作，确保检疫过程的规范。

（三）加大力度，强力扶持农业企业做大做强

1、开展龙头企业认定。积极开展市、区级农业龙头企业的认定，新认定市级农业龙头企业3家、区级农业龙头企业5家。全区现已拥有区级以上农业产业化龙头企业14家，其中国家级龙头企业1家、省级龙头企业2家、市级龙头企业6家、区级龙头企业5家。

2、突出农业企业品牌打造。新认定或续展市名优农产品8只，目前全区已拥有市级名优农产品15只。玉蝶牌萝卜干、名仁牌爆鱼这两个农产品被评为常州市民最喜爱的农产品，红梅牌鲜牛奶被评为常州市民最喜爱的名优农产品。

3、扩大本土农业企业影响力。今年共组织47家企业参加了第四届常州乡村年货大街、第二届江苏优质农产品展、现代快报第二届年货大会、中国南通江海国际博览会等农产品展示展销会、江苏名茶展销暨休闲观光农业博览会、“阳湖”果品节、无锡现代农业博览会、海峡两岸食品展览会、江苏农业国际合作洽谈会、中国国际农产品交易会、江苏名特优农产品交易会等各类展销会十余次。

（四）加强指导，着力推进农业生态环境建设

1、做好秸秆综合利用工作。加强宣传，组织培训，召开现场演示会1次，技术培训5期，技术培训10次。麦秸秆按照粉碎秸秆，均匀抛洒，留茬高度不超过10厘米的原则。稻麦秸秆的综合利用率达到96.2%。

2、加快全区农机化发展。今年我区新增15吨烘干机4台，已经全部安装到位。报废更新中拖2台，高效喷杆自走式植保机1台，秸秆粉碎机1台，秸秆还田机2台。同时，对我区所有的变频拖拉机和小型拖拉机进行了年、双检工作。

3、完成国家森林城市创建任务。围绕市下达的国家森林城市创建任务，完成了童子河湿地公园的建设任务和全区林木种质资源的调查及植树增绿工作。

4、开展畜禽养殖污染整治。出台《钟楼区畜禽养殖污染整治工作方案》，划定了禁、限养区，禁养区内养殖场拆迁、取缔工作正在按步骤有序进行。

二、水利方面

（一）加大投入，积极推进工程建设

1、开展洼地治理。继续推进低洼地治理，全区共有11个项目列入计划，总投资约5500万元。五星街道新丰村委南祥村、新民村委马公桥村、新庄村委洪庄村三个项目全部完工，其它项目按计划有序推进。

2、开展河道整治。积极推进红星大沟综合整治工程、新闸前进河飞龙路段整治工程及新孟河延伸拓浚工程。红星大沟综合整治工程由于征地拆迁和跨汛期施工，目前完成形象进度40%，计划在明年汛前完工。新闸前进河飞龙路段整治工程已经批准立项，目前已进入招投标，预计年底可以开工。新孟河延伸拓浚工程按照上级要求，所有拆迁任务年内全部完成。

（二）落实责任，努力确保安全度汛

1、认真做好各项汛前准备工作。汛前，我区汛前准备工作（特别是责任措施落实上）扎实到位，将联系人、联系方式、抢险队伍、物资储备、水利设施、防汛防台预案、值班表等汇编成册，逐级逐片明确责任人，做到一级抓一级，一级对一级负责，把防汛责任真正落实到每一段堤防、每一个泵（闸）站和每一处险工隐患上。

2、积极做好汛期抗洪抢险。今年，我市多次遭受强降雨袭击，降雨周期长、河道水位高，全区部分地区多次出现灾情。面对严峻形势，区委、市政府果断决策、超前部署，区防指周密安排、精心组织，有关部门加强配合、通力协作，地方各级党委、政府快速响应、积极行动，广大干部群众并肩携手、顽强拼搏奋战在抗洪救灾第一线，受困人员得到及时转移和妥善安置，并在较短时间内恢复了灾区的生产生活秩序，最大程度减轻了灾害损失。

3、汛后全面落实整改措施。按照区委、区政府“三个确保”指示精神，及时开展汛后摸底调查，进行原因分析，提出拟采取的工程治理措施，先后7次邀请市水利局、市防办领导、专家来我区现场办公，并委托设计单位编制了钟楼区主城区及邹区镇防洪工程方案。一方面加快推进易淹易涝地区排水设施改造；另一方面明确实施主体、实施程序，倒排工期，加快前期准备，每周上报工程推进情况，有序推进2016年受淹片区防汛工程建设，力争明年主汛期前完成，汛期发挥工程效益。

（三）强化管理，维护正常水事秩序

1、强化水法规宣传教育。以“世界水日”、“中国水周”，“城市节水宣传周”为契机，充分利用多种方式宣传节水知识。

2、加大水行政执法力度。坚持日常巡查，加大水事违法行为查处力度，有力规范取水用水管理秩序。

3、坚持河道长效管理机制。目前，全区7名河道巡查员共发现问题数百起，整改到位率100%，在市考评中心对我区河道长效管理工作考评中未有失分现象。

4、推进载体创建工作。今年成功创建市级节水型学校1所、省级节水型学校1所。3家企业节水技改项目全部完成并通过市级验收。

第二部分 钟楼区农业局2016年度部门决算表

决算表附后

第三部分 钟楼区农业局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区农业局2016年度收入、支出总计1063.94万元，与上年相比收、支总计各减少287.18万元，减少21.25％。主要原因是工程建设投入及业务经费减少。其中：

（一）收入总计1063.94万元。包括：

1.财政拨款收入1063.94万元。为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少287.18万元，减少21.25％。主要原因是工程建设投入减少及业务经费减少。

（二）支出总计1063.94万元。包括：

1.社会保障和就业支出153.88万元，主要用于本部门退休人员退休费支出。与上年相比增加70.67万元，增长84.93％。主要原因是:退休人员数增加及增资使退休费支出大幅增长。

2.医疗卫生与计划生育支出25.92万元，主要用于缴纳本部门在职人员医疗保险方面的支出。与上年相比增加12.39万元，增长91.57％。主要原因是:人员增加导致费用增加。

3.城乡社区支出20.87万元，主要用于河道长效管理等支出。与上年相比增加14.55万元，增加230.22％。主要原因是巡查用车及巡查员考核支出加大。

4.农林水支出779.49万元，主要用于本部门人员经费、单位日常运转所发生的支出。与上年相比减少411.54万元，降低34.55％。主要原因是工程建设支出减少。

5.住房保障支出83.78万元，主要用于本部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加41万元，增长95.84％。主要原因是人员增加和公积金及提租补贴标准增加造成。

二、收入决算情况说明

钟楼区农业局本年收入合计1063.94万元，其中：财政拨款收入1063.94万元，占100％。

三、支出决算情况说明

钟楼区农业局本年支出合计1063.94万元，其中：基本支出808.87万元，占76.03％；项目支出255.07万元，占23.97％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区农业局2016年度财政拨款、支出总决算1063.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少287.18万元，减少21.25％。主要原因是水利工程建设支出较上年度减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区农业局2016年财政拨款支出1063.94万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出减少287.18万元，减少21.25％。主要原因是水利工程建设支出较上年度减少。

钟楼区农业局2016年度财政拨款支出年初预算为1115.35万元，支出决算为1063.94万元，完成年初预算的95.39％。决算数小于年初预算的主要原因是工程投入减少。其中：

（一）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算为8.36万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的193.54％。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

2.行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。年初预算为117.19万元，支出决算为132.63万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加。

3.抚恤-死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为5.07万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡产生的费用。

（二）医疗卫生与计划生育支出

1.医疗保障-行政单位医疗。年初预算为7.27万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的126％。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.医疗保障-事业单位医疗。年初预算为5.59万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的95.35％。决算数小于预算数的主要原因是有事业人员退休。

3.医疗保障-公务员医疗补助。年初预算为7.48万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的121.12％。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增及人员增加。

4.医疗保障-其他医疗保障支出。年初预算为2.52万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的94.44％。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

（三）城乡社区支出

1.其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为328.93万元，支出决算为20.87万元。决算数小于预算数的主要原因是经费拨付方式发生改变。

（四）农林水支出

1.农业-行政运行。年初预算为82.96万元，支出决算为108.76万元，完成年初预算的131.1％。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

2.农业-事业运行。年初预算为244.99万元，支出决算为365.54万元，完成年初预算的149.21％。决算数大于预算数的主要原因人员增加和增资以及机构运行费用增加。

3.农业-科技转化与推广服务。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支农培训增加。

4.农业-防灾救灾。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是一喷三防费用增加。

5.农业-其他农业支出。年初预算为91.18万元，支出决算为142.95万元，完成年初预算的156.78％。决算数大于预算数的主要原因是部门业务费用及三大防疫费支出增加。

6.水利-其他水利支出。年初预算为159.52万元，支出决算为155.93万元。决算数小于预算数的主要原因是防汛支出减少。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出-住房公积金。年初预算为42.02万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的98.33％。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2.住房改革支出-提租补贴。年初预算为17.34万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的244.93％。决算数大于预算数的主要原因人员增加及补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区农业局2016年度财政拨款基本支出808.87万元，其中：

（一）人员经费777.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等补助支出。

（二）公用经费31.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、因公出境费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区农业局2016年一般公共预算财政拨款支出1063.94万元，与上年相比减少287.18万元，减少21.25％。主要原因是工程建设投入减少和业务经费减少。钟楼区农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.35万元，支出决算为1063.94万元，完成年初预算的95.39％。决算数小于年初预算的主要原因是工程投入减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出808.87万元，其中：

（一）人员经费777.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费31.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区农业局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）支出3.6万元；公务用车购置及运行费支出2.05万元，占“三公”经费的18.27%；公务接待费支出5.57万元，占“三公”经费的49.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出：3.6万元，完成预算的360%。决算数大于预算数的原因是接到上级通知参加农展会。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出境团组1个，累计2人次。开支内容主要为：参展的交通食宿等支出。

2、公务用车购置及运行费支出2.05万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出：无。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.05万元，完成预算的58.57%，决算数小于预算数的主要原因：严格规范车辆使用，节省开支。公务用车运行维护费主要用于：车辆保险及油费等支出。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待费5.57万元。其中：

（1）外事接待支出:无。

（2）国内公务接待支出5.57万元，完成预算的26.52%，决算数小于预算数的主要原因:接待数量少。国内公务接待主要为接待市级会议在本区召开及上级部门检查、调研及邀请专家进行项目论证、商讨工作等，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待97批次，979人次。主要为接待市级会议在本区召开及上级部门检查、调研及邀请专家进行项目论证、商讨等。

钟楼区农业局2016年度财政拨款安排的会议费决算支出0.49万元,完成预算的18.15%,决算数小于预算数的主要原因是会议事项减少。主要为三大防疫行动等会议支出。2016年使用财政拨款开支的会议为6个计79人次.

钟楼区农业局2016年度财政拨款安排的培训费决算支出6.51万元，完成预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是举办农村财政支农政策培训及参加上级安排的培训项目等。2016年度全年组织及参加上级培训7个，培训113人次。主要为培训农村财政支农政策培训及参加上级部门组织的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出23.07万元，比上年减少2.63万元，降低10.23 %。主要原因是未有因公出境事项。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出11.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中。一般执法执勤用车1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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