目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 钟楼区科学技术协会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 钟楼区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、学术交流、活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

2、科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3、科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、科技政策、科技计划、规划的制定。

6、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力的转化。

7、学会、协会、研究会进行管理，对街道科协组织进行业务指导。

8、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

钟楼区科学技术协会行政编制1人，实有人员1人。

三、2016年度主要工作完成情况

1、全年主要工作

（1）全区举办100多项活动，主场举办钟楼区活动暨白云社区创建国家级科普示范社区活动；

（2）省级科普示范基地企业正本节水参加市活动，接受常州电视台记者采访，把创建国家级示范基地列入全年目标；

（3）区被评为“江苏省科普示范区”，一批社区、企业、农业项目获批省、市级荣誉；

（4）配合常州市科协召开了第十一届代表大会，我区分别有3名、32名同志当选为新一届市科协常委、委员；

（5）加快企业科协组建工作。科试中心、精研科技、裕兴科技等积极组建企业科协；

（6）组织辖区内企业、学校、社区等单位申报省科普教育基地、科普示范社区、优秀科普组织等荣誉。

2、围绕科普要求，全面开展活动

围绕全国科普日活动要求，2016年钟楼区科协在全区范围内开展了多种形式的活动，做到了社区、学校、医院、企业全面覆盖。主会场活动体现特色。钟楼区科协、江苏正本净化节水有限公司、钟楼开发管委会在青枫公园举行健康饮水，节约用水宣传咨询活动，宣传百姓普遍关注的健康饮水和节约用水知识和钟楼新城建设的良好生态环境。分会场活动全面开展。在钟楼主会场开展特色活动的同时，镇、开发区、各街道也开展了丰富多彩的活动。

3、加强业务培训，提升整体素质

为提升全区科协工作者的整体素质，区科协组织镇、开发区、街道、村、社区的从事科协工作的实务工作者共近百人开展全面培训，就科协的工作要求、业务技能、工作领域，尤其是结合省科协下发的“全省科协工作提升计划”实施方案进行讲解，并组织了专门的培训班。在培训班上，专门下发了江苏省《“县级科协创新发展能力提升计划”实施方案》和围绕“提升计划”提出的钟楼区“巩固主阵地，投身主战场”的工作思路和要求。

4、投身经济工作，拓展工作领域

今年以来，区科协注重把工作重点从传统的以社区为主向企业延伸，做到围绕经济工作发挥科协的服务引领作用。通过多次协调，到今年区科协已基本达成以钟楼新能源汽车研究院为秘书长单位，以精研科技有限公司为会长单位，建立区科协高层次人才分会，通过不定期的活动沙龙、业务辅导、银企对接、法律辅导等形式，让他们密切与政府相关部门、银行金融机构等有关部门的联系，为他们在创业和发展中解决融资、拓展市场、了解政策等方面创造环境和条件。

5、拓展工作渠道，提升工作层次

2016年区科协以“共建双进”活动为抓手，推进提升计划各项要求的落实，在推进科普教育和企业市场拓展的结合点上抓共建，通过“企业进社区，社区进企业”，做到既不增加社区负担，又能在科技、健康、财富这些社区居民关注的热点上为社区办实事。目前，作为第一批共建单位，已有中国探月工程合作单位江苏正本节水、一产联盟重点单位红谷贸易、工商银行和中国银行钟楼支行4个单位与19个社区签订了“共建双进”协议。

第二部分　钟楼区科学技术协会2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 钟楼区科学技术协会2016年度决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区科协2016年度收入、支出总计 23.60 万元，与上年相比收、支总计各减少 16.05 万元，降低40.48 %。主要原因是对科学技术支出的管控。其中：

（一）收入总计 23.60 万元。包括：

1．财政拨款收入  23.60  万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 16.05万元，降低 40.48 %。主要原因是对科学技术支出的管控。

（二）支出总计 23.60 万元。包括：

1．科学技术（类）支出 20.70 万元，主要用于局机关保障日常运转、开展科技创新工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 11.65 万元，降低 36.01 %。主要原因是对科学技术支出的管控。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出 0.82万元，主要用于局机关职工的医疗保险。与上年相比减少 0.66 万元，降低 44.59 %。主要原因是人员调整。

3．住房保障（类）支出 2.08万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 0.25 万元，降低 10.73 %。主要原因是住房公积金基数及住房补贴调整。

二、收入决算情况说明

钟楼区科协本年收入合计23.60万元，其中：财政拨款收入23.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

钟楼区科协本年支出合计23.60万元，其中：基本支出 19.31万元，占81.82%；项目支出 4.29 万元，占18.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区科协2016年度财政拨款收、支总决算23.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少16.05万元，增长40.48 %。主要原因是对科学技术支出的管控。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区科协2016年财政拨款支出 23.60万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少16.05万元，降低40.48%。主要原因是对科学技术支出的管控。

钟楼区科协2016年度财政拨款支出年初预算为 24.02 万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算的主要原因是对科学技术支出的管控。其中：

（一）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的115.40%。决算数大于预算数的主要原因是。

2.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的59.58%。决算数小于预算数的主要原因是对科学技术支出的管控。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的186.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区科协2016年度财政拨款基本支出 19.31万元，其中：

（一）人员经费 18.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 1.03万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区科协2016年一般公共预算财政拨款支出23.60 万元，与上年相比降低 16.05万元，降低 40.48%。主要原因是对于科学技术支出的管控。钟楼区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24.02 万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算的主要原因是对科学技术支出的管控。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）人员经费 19.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 4.29万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区科协2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.50 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的 0 %，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的 0%，2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3．公务接待费 1.50 万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0 %。

（2）国内公务接待支出 1.50万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 3.95万元，主要原因为对于公务接待的管控。国内公务接待主要为接待各地各单位科技工作人员等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21批次， 155人次。

钟楼区科协2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 0.06万元，主要原因为对于部门工作会议的精简控制；决算数小于预算数的主要原因是年内没有开展大型条线工作会议。2016年度全年召开会议 0 个，参加会议0人次。

钟楼区科协2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.26万元，完成预算的 29.21 %，比上年决算增加 0.26万元，主要原因为多次参加其他单位组织的培训；决算数小于预算数的主要原因是年内本部门没有组织开展业务培训。2016年度全年组织培训0个，参加培训 8人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

钟楼区科协无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 1.03万元，比2015年减少0.22万元，降低17.60 %。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0.64万元，其中：政府采购货物支出 0.64万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共预算：

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3． 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。