各位主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告今年全区财政支出预算调整方案，请予审议。

一、全年收入和财力预测情况：

年初区十五届人大五次会议批准的全区一般公共预算收入为37.18亿元，同比增长3.5%左右；全年预计完成37.2亿元，完成预算的100.05%。全年政府性基金预算收入预计完成0.58亿元。

按此收入情况预测全区一般公共预算财力25.47亿元（其中：区本级15.74亿元，镇3.12亿元、开发区和各街道6.61亿元），政府性基金财力0.84亿元。

二、全年支出预算调整情况：

（一）一般公共预算支出

年初区十五届人大五次会议批准的全区一般公共预算支出为17.94亿元，其中：区本级10.52亿元，邹区镇2.53亿元、开发区和各街道4.89亿元。实际执行中由于：

1.上年结转支出2.7亿元，其中：区本级2.53亿元、开发区和各街道0.17 亿元；

2.累计收到的未进年初预算的省、市专项补助支出4.76亿元；其中：区本级1.98亿元，邹区镇0.47亿元，开发区和各街道2.31亿元；

3. 年度支出调整0.07亿元，其中：区本级因年内在职及离退休人员工资、住房公积金、上下班交通补贴等刚性增资因素而追加支出1.57亿元、邹区镇追减支出0.06亿元、开发区和各街道追减支出1.44亿元。

最终，全区一般公共预算支出调整为25.47亿元（其中：区本级15.74亿元，镇3.12亿元、开发区和各街道6.61亿元）。

（二）政府性基金预算支出

年初由于没有基金收入和支出预算，实际执行中：

1. 累计收到的未进年初预算的省、市专项补助支出0.15亿元（区本级）；

2.年度支出调整0.69亿元，其中：区本级追加专项债券利息0.11亿元，邹区镇0.16亿元，开发区和各街道追加支出0.42亿元。

全区政府性基金支出调整为0.84亿元，其中：区本级0.26亿元，邹区镇0.16亿元、开发区和各街道0.42亿元。

三、主要工作举措：

当前，经济下行压力仍然较大，经济发展处于调结构转方式的关键阶段，财政收支矛盾十分突出。面对国内外宏观经济形势和改革发展的新任务，财政部门将在区委、区政府正确领导下，在区人大监督下，立足全区大局，积极主动作为：一是加强本级财政各项收入的征缴入库工作，二是积极盘活各项存量资金，三是全力向上争取上级专项和各类转移支付补助。