常州市钟楼区政府

信息名称：2016年度钟楼区卫生和计划生育局部门决算公开
索引号：014119571/2017-00038
组配分类：业务工作
公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：卫计局
产生日期： 2017-09-22	发布日期： 2017-09-22	废止日期：有效
内容概述：2016年度钟楼区卫生和计划生育局部门预决算公开目录第一部分钟楼区卫生和计划生育局概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分钟楼区卫生和计划生育局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出

2016年度钟楼区卫生和计划生育局部门决算公开

第一部分钟楼区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分钟楼区卫生和计划生育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分钟楼区卫生和计划生育局2016年度部门决算

情况说明

第四部分名词解释

第一部分钟楼区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，深化医药卫生体制改革；拟订卫生和计划生育、中医药发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施。制定卫生应急预案和措施、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，加强食品安全风险监测，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

（三）指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督管理，负责计划生育的监督管理。监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（四）负责组织拟订全区医疗卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区医疗卫生和计划生育服务体系建设。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量进行监管。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责中医、中西医结合工作的管理。

（六）贯彻执行国家基本药物制度和药物政策，组织实施国家基本药物的遴选、采购、配送和使用。

（七）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督管理计划生育技术服务工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。监督落实计划生育一票否决制。

（八）组织建立、完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育发展机制；负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，保障计划生育为民惠民政策落到实处；贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

（九）贯彻落实国家、省、市加强流动人口计划生育服务管理的法规和制度；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

（十）组织拟订卫生与计生人才发展规划，会同有关部门做好卫生与计生专业技术人员的引进和录用工作。制定并组织实施全区卫生与计划生育干部队伍建设和教育培训工作，组织开展继续医学教育和执业医师注册工作。加强专业人才的引进和高层次人才培养。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、科技发展、继续医学教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

常州市钟楼区卫生和计划生育局及所属事业单位、社区卫生服务机构共23家，其中：行政单位1家，所属事业单位14家，其他8家。全额拨款单位4家，分别是：常州市钟楼区疾病预防控制中心、常州市钟楼区卫生监督所、常州市钟楼区妇幼保健计划生育服务中心、常州市钟楼区社区卫生服务管理中心。差额拨款单位10家，分别是：常州市钟楼区北港街道社区卫生服务中心、常州市钟楼区新闸街道社区卫生服务中心、常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心、常州市钟楼区永红街道社区卫生服务中心、常州市钟楼区西林街道社区卫生服务中心、常州市钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心、常州市钟楼区荷花池街道社区卫生服务中心、常州市钟楼区五星街道马公桥社区卫生服务中心、邹区卫生院、卜弋卫生院。社会资本办服务站7家：常州市钟楼区永红街道清潭花苑社区卫生服务站、常州市钟楼区永红街道广成路社区卫生服务站、常州市钟楼区南大街街道文亨社区卫生服务站、常州市钟楼区南大街街道世纪明珠园社区卫生服务站、常州市钟楼区南大街街道金色新城社区卫生服务站、常州市钟楼区西林街道凌家塘社区卫生服务站、常州市钟楼区永红街道荆川社区卫生服务站，常州市口腔医院（原钟楼医院离退休人员）

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”规划的起始之年，也是深化医药卫生体制改革的重要之年，我局紧扣建设健康钟楼总体目标，统筹推进公共卫生、医疗保障、医疗服务、药品供应、监管体制综合改革，加快构建现代医疗卫生体系。

（一）医疗卫生服务体系深入优化

基层卫生发展基础继续优化。全力推进功能建设项目，妇保院新院、一院钟楼院区建设项目综合楼封顶、行政楼外墙粉刷完成；西林街道社区卫生服务中心建设项目已进场装修；北港街道社区卫生服务中心项目主体建设完成。

社会资本办医环境继续优化。鼓励各类资本投资医疗健康领域，大力发展健康服务业，区政府出台了《钟楼区社会资本举办社区卫生服务机构管理办法（试行）》，荷花池街道社区卫生服务中心与幸福天年养老公寓合作项目的推进，开创了我区“医养融合”新模式。

卫生计生资源整合继续优化。优化妇幼计生体系建设，整合区妇幼保健和计划生育行政管理职能和技术服务资源，在镇卫生院、各街道社区卫生服务中心成立镇、各街道妇幼保健计划生育服务站，承担妇保计生技术服务职能。优化邹区镇卫生院建设，市区领导多次到邹区镇卫生院现场办公，为邹区镇卫生院的发展规划和运行体制提出了建设性意见，为我区卫生院加快发展奠定了基础。

（二）医疗卫生体制改革深入推进

医联体建设扎实推进。加快与市一院构建区域型医疗联合体建设工作，推进中心（卫生院）特色专科共建、北港街道社区卫生服务中心紧密型医联体试点。开通转诊绿色通道，实现医疗资源共享，开展工作业务指导、互通互用健康信息、建立药品调拨体系，持续有力推动了医联体建设。全年新增8名市级医疗机构专家到我区挂职帮扶。

药品采供机制扎实推进。基本药物制度得到巩固，基本药物集中采购与使用办法进一步完善。联合物价等部门对全区基层医疗机构的药品加价进行行政指导，促进各医疗机构合理制定药品加价率，规范药品市场价格秩序；联合市场监督局对全区基层医疗机构的药品和器械进行督查，确保药品和器械的使用安全。截至9月底全区共采购基本药物5858.89万元，销售5359.07万元。

医生签约服务扎实推进。在原家庭医生服务的基础上，以重点人群个性化签约为突破口，进行家庭医生服务模式创新，开展个性化家庭医生签约，截至9月底，全区居民签约率35.4%，重点人群签约率91.5%，完成个性化签约553人，其中五星街道社区卫生服务中心开展的“糖尿病精细化管理”深受居民欢迎。

（三）公共卫生服务能力深入提升

公卫项目管理能力不断提升。2016年人均基本公共卫生服务经费达70元，截至9月底共下拨1800万元，项目考核实行“有效工时制”。完成儿童口腔疾病筛查学校24所5594人；完成适龄妇女“两癌”普查25448人次。开展心血管病高危人群早期筛查，完成4145名初筛人群及目标高危人群筛查。开展骨质疏松健康促进三期项目，进行骨密度筛查517人，筛查出高危294人。代表全市顺利完成省级基本公共卫生服务项目现场考评，并得到省级考评组好评。国家级“慢性病综合防控示范区”建设工作有力推进。

疾病预防控制能力不断提升。区疾控中心实验室顺利通过省级评审。规范计划免疫接种工作，对各医疗卫生单位疫苗管理情况进行全面检查，加快完善疫苗冷链环节。规范处置辖区3所大中专院校散发结核病疫情。及时处置1起食物中毒事件。组织培训寨卡病、黄热病等输入性传染病防控知识。开展学生视力普查、口腔疾病筛查等健康干预。科学应对突发公共卫生事件，完善应急预案，为规范有效处置突发公共卫生事件提供体系保障。

妇幼健康服务能力不断提升。加强妇幼健康机构标准化建设，开展江苏省妇幼健康优质服务示范区创建活动和江苏省基层医疗卫生机构妇幼健康规范化门诊评审工作。创新开展妇幼健康新项目超声骨强度测定、儿童声导抗电测听、智力筛查和高危儿管理。与市妇幼保健院合作开展省级新技术推广项目“乳腺癌的早期诊断技术”。开展产后出血应急演练，爱婴医院剖宫产率41.22%，比去年同期下降3.32%。

综合监督执法能力不断提升。按照统一规划、整合资源的原则，深入推进“卫生监督协管站”的运行工作模式。强化公共卫生监督，监督检查各类单位5415户次；监督检测采样176家，共计594件样品；立案处罚57起，罚款6.3万元。圆满完成中、高考及经贸洽谈会等3起保障任务。严厉打击非法行医，加强联合执法力度，查处各类无证行医254户次，没收各类药品、器械25余箱，移送公安刑事处理3人。落实开展两禁止专项检查和医疗机构控烟专项监督检查。

爱国卫生运动能力不断提升。扎实推进国家卫生城市复审迎检和病媒生物防制先进市复审工作。完成对青枫公园原有步道的提升改造及新增健康步道（健身步道）的建设；建成1家省级健康促进医院，4家市级健康促进医院；全面启动健康单位建设。巩固控烟成果，开展“健康中国行——无烟生活”主题知识竞赛活动。完善健康教育新模式，向微信公众号“健康钟楼”推送健康信息35期140条，关注3100人，阅读量23万人次。

（四）计划生育服务体系深入深化

两孩政策服务着力深化。严格按照上级卫计部门的部署和要求，加强目标责任制考核，全面放开两孩政策有序实施，取消二孩审批，实行生育登记服务制度，改革完善计划生育服务管理，优化再生育办理流程，简政便民。提高妇幼健康服务水平，加强对高龄待孕妇女的生育技术服务指导，预防高危妊娠和出生缺陷。

流动人口管理着力深化。全面启用江苏省流动人口卫生计生服务管理信息系统。在邹区镇乔裕集团新建一家“康健驿站”。凌家塘农贸市场顺利通过流动人口服务管理示范市场创建市级验收。加强区域合作，安徽省-江苏省流动人口计划生育区域协作常州市工作站、安徽省亳州市驻常流动人口计划生育服务联络站落户钟楼，形成流入地和流出地共同参与的“双向”服务管理模式。

计生协会工作着力深化。召开区计划生育协会第五次会员代表大会，选举产生了新一届理事会。推进家庭健康幸福，开展系列关爱行动，帮助计生困难家庭渡过难关；为失独家庭成员举办端午中秋等系列活动。在幸福天年养老服务中心新建一家春晖家园，开创了全市春晖家园与养老服务中心共建的先河。关注青春健康教育，升级改造白云社区“青春健康俱乐部”，在江苏理工学院新建1个“青春健康俱乐部”，我区“太阳花”青春健康俱乐部被中国计划生育协会授予“中国计生协青春健康教育示范基地”称号。江苏理工学院连续两年成功申请成为中国计生协青春健康高校项目点。

（五）行业服务管理质量深入强化

人才队伍建设更加强化。加快人才培养，提升素质能力，充实干部队伍，举办卫计系统干部培训班两期；完成卫计下属事业单位7个岗位25名工作人员的招聘工作；组织人员参加全科医生转岗培训和医师规范化培训；214人参加各类专业技术资格考试；完成国家级继续教育项目引教下基层两项，两市继教项目的申报及办班工作；开展“杏林书香”系列活动，引导职工多读书、读好书，发掘典型，提升专业素养。

中医药服务能力更加强化。巩固“省基层中医药工作先进单位”创建成果，永红、南大街街道社区卫生服务中心确定为中医馆项目建设单位。永红街道社区卫生服务中心荣获“常州市中医药特色社区卫生服务中心”称号。开展中药饮片服务专项检查。积极组织全区各社区卫生服务机构的执业医师进行中医药适宜技术培训。我区一名中医师入选常州市基层名中医培养对象。

特色专科培育更加强化。创新“一中心一特色”发展机制，依托市级三甲医院挂钩帮扶政策，充分发挥社区卫生协会的作用，加快基层医疗卫生机构特色专科建设。

（六）人民满意卫计形象深入构建

丰富活动，凝聚人心。深入推进道德讲堂、“三好一满意”活动，妇计中心、新闸、五星、永红、西林中心等单位分别开展了以“三立三正”、“敬业”等为主题的的道德讲堂活动。举办了“5.12国际护士节”庆祝大会暨基层医疗卫生知识竞赛活动；举办庆祝中国共产党成立95周年大型合唱比赛；组织系统内200余名职工参加“一袋牛奶的暴走”活动。

争先创优，斩获佳绩。疾控、妇计、新闸中心荣获市文明单位和市文明单位标兵称号。卫生监督所连续25个季度获得区行政中心“红旗窗口”称号。五星中心荣获省首批20家优秀社区卫生服务中心称号。永红中心荣获市五一劳动奖状。七名医师荣获省市级荣誉。

促进廉政，提升行风。扎实推进“两学一做”学习教育，打造“健康卫士、社区先锋”、“健康服务360”、“卫生动车组”等党建品牌。开展廉政文化活动，树立清廉卫计形象。开展领导干部述职述廉31人次，廉政谈话15人次；严格下属事业单位人事招聘工作程序。完成2015年度财务审计及一个下属单位主要领导离任审计工作。在五星街道社区卫生服务中心试点聘任了20名行风监督员，全面推进各基层医疗卫生单位行风建设。截至9月底处理“12345”、市长信箱、阳光信箱等平台16件，及时调查回复率为100%。

强化宣传，展示形象。制定《钟楼区卫计局信息工作考核办法》，强化对宣传工作考核力度。对我局门户网站进行改版，新增“杏林书香”版块；更新健康教育宣传栏；制作区卫计局形象宣传片；组织人员参加“社区天天乐”主持人培训班；举办宣传工作人员培训班。在国家、省、市、区等各级媒体、报刊、网络平台上发表新闻报道2600余篇。

第二部分钟楼区卫生和计划生育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	11,034.3	一、一般公共服务支出	28	0.0	一、基本支出	55	1,363.9
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	二、项目支出	56	9,670.4
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0	三、上缴上级支出	57	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0	四、经营支出	58	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0	五、对附属单位补助支出	59	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,463.2
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	92.8
	12		十二、农林水支出	39	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	189.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	22		二十二、债务还本支出	49	0.0
			二十三、债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	23	11,034.3	本年支出合计				60	11,034.3
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配				61	0.0
年初结转和结余	25	0.0	年末结转和结余				62	0.0
	26						63	0.0
总计	27	11,034.3	总计				64	11,034.3

二、收入决算表

公开02表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



1	2	3	4	5	6	7
11,034.3	11,034.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
288.7	288.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
251.0	251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
164.3	164.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10,463.2	10,463.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908.4	908.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157.5	157.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750.9	750.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3,436.4	3,436.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3,375.6	3,375.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5,179.2	5,179.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730.0	730.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
271.8	271.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299.8	299.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3,603.8	3,603.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
273.8	273.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44.1	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
859.5	859.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852.8	852.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92.8	92.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92.8	92.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92.8	92.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69.3	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77.9	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42.4	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

公开03表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,034.3	1,363.9	9,670.4	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	288.7	288.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	251.0	251.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	164.3	164.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801			死亡抚恤	37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	10,463.2	885.6	9,577.5	0.0	0.0	0.0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	908.4	216.6	691.8	0.0	0.0	0.0
2100101			行政运行	157.5	157.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	750.9	59.1	691.8	0.0	0.0	0.0
21003			基层医疗卫生机构	3,436.4	0.0	3,436.4	0.0	0.0	0.0
2100301			城市社区卫生机构	3,375.6	0.0	3,375.6	0.0	0.0	0.0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.8	0.0	60.8	0.0	0.0	0.0
21004			公共卫生	5,179.2	624.9	4,554.3	0.0	0.0	0.0
2100401			疾病预防控制机构	730.0	200.7	529.3	0.0	0.0	0.0
2100402			卫生监督机构	271.8	200.1	71.7	0.0	0.0	0.0
2100403			妇幼保健机构	299.8	224.1	75.7	0.0	0.0	0.0
2100408			基本公共卫生服务	3,603.8	0.0	3,603.8	0.0	0.0	0.0
2100409			重大公共卫生专项	273.8	0.0	273.8	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	44.1	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21006			中医药	34.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0
2100601			中医（民族医）药专项	34.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	859.5	0.0	859.5	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	852.8	0.0	852.8	0.0	0.0	0.0
2100799			其他计划生育事务支出	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
21010			食品和药品监督管理事务	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
2101016			食品安全事务	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	92.8	0.0	92.8	0.0	0.0	0.0
21299			其他城乡社区支出	92.8	0.0	92.8	0.0	0.0	0.0
2129999			其他城乡社区支出	92.8	0.0	92.8	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	69.3	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	77.9	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,034.3	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	288.7	288.7	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10,463.2	10,463.2	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	92.8	92.8	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	189.6	189.6	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	11,034.3	本年支出合计	54	11,034.3	11,034.3	0.0
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.0	基本支出结转	57	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	0.0	0.0	0.0
	29			59
收入总计	30	11,034.3	支出总计	60	11,034.3	11,034.3	0.0

五、财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11,034.3	1,363.9	9,670.4
208			社会保障和就业支出	288.7	288.7	0.0
20805			行政事业单位离退休	251.0	251.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	86.7	86.7	0.0
2080502			事业单位离退休	164.3	164.3	0.0
20808			抚恤	37.7	37.7	0.0
2080801			死亡抚恤	37.7	37.7	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	10,463.2	885.6	9,577.6
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	908.4	216.6	691.8
2100101			行政运行	157.5	157.5	0.0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	750.9	59.1	691.8
21003			基层医疗卫生机构	3,436.4	0.0	3,436.4
2100301			城市社区卫生机构	3,375.6	0.0	3,375.6
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.8	0.0	60.8
21004			公共卫生	5,179.2	624.9	4,554.3
2100401			疾病预防控制机构	730.0	200.7	529.3
2100402			卫生监督机构	271.8	200.1	71.7
2100403			妇幼保健机构	299.8	224.1	75.7
2100408			基本公共卫生服务	3,603.8	0.0	3,603.8
2100409			重大公共卫生专项	273.8	0.0	273.8
21005			医疗保障	44.1	44.1	0.0
2100501			行政单位医疗	5.8	5.8	0.0
2100502			事业单位医疗	21.4	21.4	0.0
2100503			公务员医疗补助	16.9	16.9	0.0
21006			中医药	34.0	0.0	34.0
2100601			中医（民族医）药专项	34.0	0.0	34.0
21007			计划生育事务	859.5	0.0	859.5
2100717			计划生育服务	852.8	0.0	852.8
2100799			其他计划生育事务支出	6.7	0.0	6.7
21010			食品和药品监督管理事务	1.6	0.0	1.6
2101016			食品安全事务	1.6	0.0	1.6
212			城乡社区支出	92.8	0.0	92.8
21299			其他城乡社区支出	92.8	0.0	92.8
2129999			其他城乡社区支出	92.8	0.0	92.8
221			住房保障支出	189.6	189.6	0.0
22102			住房改革支出	189.6	189.6	0.0
2210201			住房公积金	69.3	69.3	0.0
2210202			提租补贴	77.9	77.9	0.0
2210203			购房补贴	42.4	42.4	0.0
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	1,363.9	1,300.7	63.2
301	工资福利支出	2	815.6	815.6	0.0
30101	基本工资	3	202.6	202.6	0.0
30102	津贴补贴	4	155.9	155.9	0.0
30103	奖金	5	25.6	25.6	0.0
30104	其他社会保障缴费	6	54.1	54.1	0.0
30106	伙食补助费	7	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	8	377.4	377.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	0.0	0.0	0.0
30109	职业年金缴纳	10	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	11	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	12	63.2	0.0	63.2
30201	办公费	13	6.0	0.0	6.0
30202	印刷费	14	3.7	0.0	3.7
30203	咨询费	15	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	16	0.0	0.0	0.0
30205	水费	17	0.7	0.0	0.7
30206	电费	18	5.6	0.0	5.6
30207	邮电费	19	9.5	0.0	9.5
30208	取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	21	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	22	3.4	0.0	3.4
30212	因公出国（境）费用	23	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	24	2.0	0.0	2.0
30214	租赁费	25	0.3	0.0	0.3
30215	会议费	26	0.8	0.0	0.8
30216	培训费	27	2.6	0.0	2.6
30217	公务接待费	28	1.2	0.0	1.2
30218	专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	32	1.5	0.0	1.5
30227	委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	34	13.0	0.0	13.0
30229	福利费	35	7.8	0.0	7.8
30231	公务用车运行维护费	36	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	37	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	39	5.1	0.0	5.1
303	对个人和家庭的补助	40	485.1	485.1	0.0
30301	离休费	41	12.6	12.6	0.0
30302	退休费	42	238.5	238.5	0.0
30303	退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	44	37.7	37.7	0.0
30305	生活补助	45	0.3	0.3	0.0
30306	救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	47	1.6	1.6	0.0
30308	助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	49	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	51	69.3	69.3	0.0
30312	提租补贴	52	77.9	77.9	0.0
30313	购房补贴	53	42.6	42.6	0.0
30314	采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313	物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	4.6	4.6	0.0
304	对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	64	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	68	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	70	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11,034.3	1,363.9	9,670.4
208			社会保障和就业支出	288.7	288.7	0.0
20805			行政事业单位离退休	251.0	251.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	86.7	86.7	0.0
2080502			事业单位离退休	164.3	164.3	0.0
20808			抚恤	37.7	37.7	0.0
2080801			死亡抚恤	37.7	37.7	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	10,463.2	885.6	9,577.6
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	908.4	216.6	691.8
2100101			行政运行	157.5	157.5	0.0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	750.9	59.1	691.8
21003			基层医疗卫生机构	3,436.4	0.0	3,436.4
2100301			城市社区卫生机构	3,375.6	0.0	3,375.6
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.8	0.0	60.8
21004			公共卫生	5,179.2	624.9	4,554.3
2100401			疾病预防控制机构	730.0	200.7	529.3
2100402			卫生监督机构	271.8	200.1	71.7
2100403			妇幼保健机构	299.8	224.1	75.7
2100408			基本公共卫生服务	3,603.8	0.0	3,603.8
2100409			重大公共卫生专项	273.8	0.0	273.8
21005			医疗保障	44.1	44.1	0.0
2100501			行政单位医疗	5.8	5.8	0.0
2100502			事业单位医疗	21.4	21.4	0.0
2100503			公务员医疗补助	16.9	16.9	0.0
21006			中医药	34.0	0.0	34.0
2100601			中医（民族医）药专项	34.0	0.0	34.0
21007			计划生育事务	859.5	0.0	859.5
2100717			计划生育服务	852.8	0.0	852.8
2100799			其他计划生育事务支出	6.7	0.0	6.7
21010			食品和药品监督管理事务	1.6	0.0	1.6
2101016			食品安全事务	1.6	0.0	1.6
212			城乡社区支出	92.8	0.0	92.8
21299			其他城乡社区支出	92.8	0.0	92.8
2129999			其他城乡社区支出	92.8	0.0	92.8
221			住房保障支出	189.6	189.6	0.0
22102			住房改革支出	189.6	189.6	0.0
2210201			住房公积金	69.3	69.3	0.0
2210202			提租补贴	77.9	77.9	0.0
2210203			购房补贴	42.4	42.4	0.0
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	1,363.9	1,300.7	63.2
301	工资福利支出	2	815.6	815.6	0.0
30101	基本工资	3	202.6	202.6	0.0
30102	津贴补贴	4	155.9	155.9	0.0
30103	奖金	5	25.6	25.6	0.0
30104	其他社会保障缴费	6	54.1	54.1	0.0
30106	伙食补助费	7	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	8	377.4	377.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	0.0	0.0	0.0
30109	职业年金缴纳	10	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	11	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	12	63.2	0.0	63.2
30201	办公费	13	6.0	0.0	6.0
30202	印刷费	14	3.7	0.0	3.7
30203	咨询费	15	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	16	0.0	0.0	0.0
30205	水费	17	0.7	0.0	0.7
30206	电费	18	5.6	0.0	5.6
30207	邮电费	19	9.5	0.0	9.5
30208	取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	21	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	22	3.4	0.0	3.4
30212	因公出国（境）费用	23	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	24	2.0	0.0	2.0
30214	租赁费	25	0.3	0.0	0.3
30215	会议费	26	0.8	0.0	0.8
30216	培训费	27	2.6	0.0	2.6
30217	公务接待费	28	1.2	0.0	1.2
30218	专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	32	1.5	0.0	1.5
30227	委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	34	13.0	0.0	13.0
30229	福利费	35	7.8	0.0	7.8
30231	公务用车运行维护费	36	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	37	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	39	5.1	0.0	5.1
303	对个人和家庭的补助	40	485.1	485.1	0.0
30301	离休费	41	12.5	12.5	0.0
30302	退休费	42	238.5	238.5	0.0
30303	退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	44	37.7	37.7	0.0
30305	生活补助	45	0.3	0.3	0.0
30306	救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	47	1.6	1.6	0.0
30308	助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	49	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	51	69.3	69.3	0.0
30312	提租补贴	52	77.9	77.9	0.0
30313	购房补贴	53	42.4	42.4	0.0
30314	采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313	物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	4.9	4.9	0.0
304	对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	64	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	68	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	70	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
30.0	0.0	0.0	0.0	21.9	8.1	6.4	14.4
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		8
国内公务接待批次(个)		82	国内公务接待人次(人)		963
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		28	参加会议人次(人)		850
组织培训次数(个)		52	参加培训人次(人)		569
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

十一、机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	63.2
302	商品和服务支出	2	63.2
30201	办公费	3	6.0
30202	印刷费	4	3.7
30203	咨询费	5	0.0
30204	手续费	6	0.0
30205	水费	7	0.7
30206	电费	8	5.6
30207	邮电费	9	9.5
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	0.0
30211	差旅费	12	3.4
30212	因公出国（境）费用	13	0.0
30213	维修（护）费	14	2.0
30214	租赁费	15	0.3
30215	会议费	16	0.8
30216	培训费	17	2.6
30217	公务接待费	18	1.2
30218	专用材料费	19	0.0
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	1.5
30227	委托业务费	23	0.0
30228	工会经费	24	13.0
30229	福利费	25	7.8
30231	公务用车运行维护费	26	0.0
30239	其他交通费用	27	0.0
30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	5.1
304	对企事业单位的补贴	30	0.0
307	债务利息支出	31	0.0
310	其他资本性支出	32	0.0
399	其他支出	33	0.0
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十二、政府采购支出决算表

公开12表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局2016年度金额单位：万元

项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	63.2	63.2	0.0
货物	2	63.2	63.2	0.0
工程	3	0.0	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0	0.0
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分钟楼区卫生和计划生育局

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

卫生和计划生育局2016年度收入、支出总计11034.3万元，与上年相比收、支总计各增加1043.5万元，增长10.44 %。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、退休人员增资。其中：

（一）收入总计11034.3万元。包括：

1．财政拨款收入9990.8万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1043.5万元，增长10.44%。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、退休人员增资。

（二）支出总计11034.3万元。包括：

1．社会保障和就业支出288.7万元，主要用于退休职工工资补贴。与上年相比增加52.49万元，增长22.22%。主要原因是退休人员调整工资，退休人员死亡抚恤增加。

2、医疗卫生与计划生育支出10463.2万元，主要用于局本级及4家全额拨款的工资、公用经费、基层医疗机构经常性收支差、基本公共卫生经费补助、计划生育服务、钟楼口腔医院退休人员工资福利等。与上年相比增加990.82万元，增长10.46 %。主要原因是职工工资自然增资、基本公共卫生服务省、市、区补助标准提高、钟楼口腔医院退休职工工资调增。

3、城乡社区支出92.8万元，主要用于卫生协管员工资、爱卫消杀人员工资。与上年相比减少4.02万元，减少4.15 %。主要原因是协管员减员。

4、住房保障支出189.6万元，主要用于职工公积金、新职工住房补贴、提租补贴。与上年相比增加85.55万元，增长82.22%。主要原因是增加人员，同时工资自然增资，基数提高导致。

二、收入决算情况说明

卫生和计划生育局本年收入合计11034.3万元，其中：财政拨款收入11034.3万元，占100 %；

三、支出决算情况说明

卫生和计划生育局本年支出合计11034.3万元，其中：基本支出1363.9万元，占12.36%；项目支出9670.4万元，占87.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生和计划生育局2016年度财政拨款收、支总决算11034.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1043.5万元，增长10.44%。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、增加计划生育服务费、退休人员增资等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。卫生和计划生育局2016年财政拨款支出11034.3万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1043.5万元，增长10.44 %。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、增加计划生育服务费、退休人员增资等。

卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出年初预算为6896.08万元，支出决算为11034.3万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算的主要原因是基本公共卫生省、市、区级标准提高也未列预算、在职、退休工资调资等。其中：

（一）社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为88.06万元，支出决算为86.7万元，完成年初预算的98.46 %。决算数大于预算数的主要原因是有两名退休人员死亡，退休工资停发。

2、行政事业单位离退休事业单位离退休。年初预算为145.12万元，支出决算为164.3万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增资。

3、抚恤死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为37.7万元，决算数大于预算数的主要原因是有两名退休人员死亡，增加抚恤费。

（二）医疗卫生与计划生育支出

1、医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。年初预算为103.87万元，支出决算为157.5万元，完成年初预算的151.63%。决算数大于预算数的主要原因工资增资。

2、医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。年初预算为653.77万元，支出决算为750.9万元，完成年初预算的114.86 %。决算数大于预算数的主要原因口腔医院退休职工增加退休金。

3、基层医疗卫生机构城市社区卫生机构。年初预算为2353.2万元，支出决算为3375.6万元，完成年初预算的143.45%。决算数大于预算数的主要原因基层医疗机构经常性收支差额增资。

4、基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生卫生机构支出。年初预算为0万元，支出决算为60.8万元，决算数大于预算数的主要原因基层医疗机构全科、转岗培训费市专款增加。

5、公共卫生疾病预防控制中心。年初预算为727.8万元，支出决算为730万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

6、公共卫生卫生监督机构。年初预算为164.85万元，支出决算为271.8万元，完成年初预算的164.88%。决算数大于预算数的主要原因人员增资、历年结转列支当年。

7、公共卫生妇幼保健机构。年初预算为222.08万元，支出决算为299.8万元，完成年初预算的135 %。决算数大于预算数的主要原因省市专款增加、人员增资。

8、公共卫生基本公共卫生服务。年初预算为1239.6万元，支出决算为3603.8万元，完成年初预算的290.72%。决算数大于预算数的主要原因省市专款增加。

9、公共卫生重大公共卫生专项。年初预算为28.71万元，支出决算为273.8万元，完成年初预算的953.67%。决算数大于预算数的主要原因省市专款增加。

10、医疗保障行政单位医疗。年初预算为5.43万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的106.81 %。决算数大于预算数的主要原因基数调增。

11、医疗保障事业单位医疗。年初预算为20.92万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因基数调增。

12、医疗保障公务员医疗补助。年初预算为15.95万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的105.96 %。决算数大于预算数的主要原因基数调增。

13、中医药中医(民族)药专项。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数的主要是省专款增加。

14、食品和药品监督管理事务食品安全事务。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要是省专款增加。

15、计划生育事务计划生育服务。年初预算为914.17万元，支出决算为852.8万元，完成年初预算的93.29 %。决算数小于预算数的主要原因市专款减少。

16、计划生育事务其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于预算数的主要原因省专款。

（三）城乡社区支出

1、其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算为112.4万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的82.56 %。决算数小于预算数的主要原因卫生协管人员减少。

（四）住房保障支出

1、住房改革支出住房公积金。年初预算为57.99万元，支出决算为69.3万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因基数调增。

2、住房改革支出提租补贴。年初预算为42.16万元，支出决算为77.9万元，完成年初预算的184.77%。决算数大于预算数的主要原因公积金调增，住房补贴同步调增。

3、住房改革支出购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为42.4万元，决算数大于预算数的主要原因符合条件的老职工享受购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

卫生和计划生育局2016年度财政拨款基本支出1363.9万元，其中：

（一）人员经费1300.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费63.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出11.34.3万元，与上年相比增加1043.5万元，增长10.44 %。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、退休人员增资、公积金、提租补贴、购房补贴增加。

卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6896.08万元，支出决算为11034.3万元，完成年初预算的160 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本公共卫生省市级专款增加、工资调资等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.9万元，其中：

（一）人员经费1300.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费63.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

卫生和计划生育局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出21.9万元，占“三公”经费的73 %；公务接待费支出8.1万元，占“三公”经费的27 %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出21.9万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出21.9万元，完成预算的91.63%，比上年决算增加0.33万元，主要原因：增加1辆执法车，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于执法检查。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

2．公务接待费8.1万元。其中：

（1）国内公务接待支出8.1万元，完成预算的77.7%，比上年决算减少0.85万元，主要原因：厉行节约，决算数小于预算数的主要原因厉行节约等。国内公务接待主要为接待外单位参观学习、创建检查、上级督查工作调研等，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待82批次，963人次。主要为接待外单位参观学习、创建检查、上级督查、工作调研、项目合作等。

卫生和计划生育局2016年度财政拨款安排的会议费决算支出6.4万元，完成预算的76.19%，比上年决算增加3.49万元，主要原因：根据年初工作计划，安排当年会议增加，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少会议支出。2016年度全年召开会议28个，参加会议850人次。主要为召开全区卫生工作会议、爱国卫生会议、年度工作总结、述职述廉会议、党建工作会议、各条线工作会议等。

卫生和计划生育局2016年度财政拨款安排的培训费决算支出14.4万元，完成预算的98.29%，比上年决算增加4.79万元，主要原因：今年举办了大型培训，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少培训项目。2016年度全年组织培训52个，组织培训569人次。主要为上级条线组织的培训、院内感染培训、医疗质量培训、新录用人员岗前培训、后备干部培训、基本公卫项目培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

卫生和计划生育局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算万元，主要是用于……。

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出63.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少4.36万元，降低6.45 %。主要原因是厉行节约、减少公用支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额60.08万元，其中：政府采购货物支出60.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的其他支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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