钟楼区民宗局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分钟楼区财政局概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分钟楼区财政局2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分钟楼区财政局2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
（一）贯彻执行国家、省、市有关民族宗教工作方针政策和法律法规，负责民族宗教政策和法制的宣传教育及培训工作，监督检查民族宗教政策和法律法规的执行情况。
（二）依法保护少数民族的合法权益，协调民族关系、增进民族团结。
（三）会同有关部门加强清真饮食网点的督查指导、规范管理，配合有关部门加强对少数民族流动经商人员的管理。
（四）保护公民宗教信仰自由，加强对宗教活动场所的事务管理，帮助健全内部管理制度，检查督促执行情况，不断提高管理水平。
（一）区民宗局与区委统战部合署办公，为区政府工作部门，无内设机构，无下属单位。
（二）区民宗局有2个编制，实际在编2人。
三、2018年部门主要工作任务及目标
一是抓基础，变弱为强，固本强基提升战斗力。深刻领会，认真学习新《条例》。在学习宣传教育中，要重点抓好三支队伍。一是民宗干部。要通过参加各级培训班、专题讲座会、学习交流会、承办区“统战大讲堂”等形式组织宗教干部学习新条例，先学一步新出版的《宗教事务条例释义》。随着《条例》配套制度的修改完善，抓紧对从事互联网宗教信息服务、设立宗教临时活动地点、宗教场所法人登记管理、伊斯兰教朝靓事务管理等具体办法的学习，进一步提高其法律素质、增强依法行政能力。二是宗教活动场所负责人、管理班子成员及宗教教职人员。学习新《条例》修订的重要意义，熟悉了解新《条例》的主要内容和相关规定，进一步树立法制观念、提高依法办事的自觉性。三是广大信教群众。要依托宗教活动场所和社区、居民区开展宣传活动，让广大信众对新《条例》的主要内容和各项规定有所了解、有所熟悉，不断增强他们的法治意识，提高他们依法参加宗教活动的自觉性。解决问题，有效落实新《条例》。我们将把新《条例》的有效落实与创建“星级宗教活动场所认定”，与“宗教慈善周”、民族宗教法制宣传月等活动相结合；与进一步完善宗教活动场所的制度建设相结合；与规范宗教事务管理相结合，着力解决宗教领域出现的新情况新问题。如有效抵御境外利用宗教进行渗透和宗教极端主义影响，规范互联网宗教信息服务，治理网上违法宗教活动，规范宗教活动场所、宗教教职人员、宗教活动、宗教财产管理，着力治理佛道教商业化、基督教乱设私设点等各种乱象等。
二是抓项目，化难为易，服务大局拓展影响力。有序推进北港龙兴禅寺建设项目。2018年1月30日办理完成施工许可证，争取年前开工，从南侧山门入手有序推进，2018年开始主体建设。邹区基督教场所异地新建方案落地。邹区电商产业园（一期）将于明年上半年开工建设，相邻的基督教场所虽不在拆迁范围，但异地新建已迫在眉睫。新建地点位于市场北路和腾龙路交界处，占地2.3亩，土地由镇政府提供支持，工程建设以基督教活动点为主。目前障碍城规已调整、土地需报批，且建设部门结合城规划定红线以后实际可用于建设的面积不到2亩，与基督教活动点的用地预期有差距，目前还在协商中。新建一个较大的教堂，纳入政府及宗教团体管理，既能满足信教群众需求，又能分流地下教会，还能解决意识形态、消防安全等诸多隐患，同时将来能作为开发区的投资软环境，否则上述诸多问题将一直困扰我们。五星小茅山“通乙观”矛盾解决明确方向。一是继续维持现状，稳控为主；二是原址新建，需要解决土地归属、调整土地性质，但占地面积过小，周边住房密集，没有主入口通道，影响周边居民生产生活；三是异地新建，需要统筹考虑并提供建设用地，二、三都涉及原场所与徐建忠剥离关系，明确建设主体、筹集建设资金等诸多问题。邹区会灵山寺“藏经楼”建设交付使用。今年3月底，会灵山寺举行了藏经楼奠基仪式，建筑面积2400平方米，主体建筑总投资280万，同期开启整个寺院修缮工作，大雄宝殿、观音殿、地藏殿、东西厢房屋面整体翻建。预计2018年4月初，藏经楼上梁结顶，年底修缮工作全部完成。永红基督教场所消防通道解决积极稳妥。该场所紧靠大园新村、清潭鑫苑，我们想的是打开消防通道，疏散人员，而周边居民以“不具备消防条件”“妨碍周边群众生产生活”为由，想的是“赶走”基督教场所，我们需要不急不躁，找到适当时机，以稳妥为主。
三是抓服务，冷事热做，用心用情增加向心力。切实将“精准扶贫”落到实处。根据到2020年要完成共同致富奔小康的目标任务，我们要继续着手开展贫困村少数民族致富项目的推进工作，目前就于家村少数民族家庭以“土地规模流转+为合作社打工”的合作形式开展水稻种植经营，我们正积极争取上级经费扶持，促进农村少数民族群众脱贫致富。明年要积极争取上级致富项目政策扶持，为少数民族员工集中的企业提供活动设施，丰富业余生活，充分发挥商隆产业用纺织品有限公司及格力博有限公司两家单位的作用，建立少数民族健康驿站（分主题展示区、心理疏导交流区、留守儿童德智辅导区、图书药具展示区）、少数民族子女暑期托管班，变被服务的理念为主动参与，为外来少数民族员工提供“菜单式”的按需服务，提升服务的针对性和实效性，努力探索少数民族流动人口的自我管理、自我教育的新模式。以“一街一品”打造为契机，以点带面，创新城市民族工作开展。根据我区特点，城市社区民族工作已经成为民族工作的重要内容，我们将以宣传教育、保障权益、完善服务为工作着力点，切实做到政策明、底数清、网络全、渠道畅、氛围浓、效果实，积极创造条件引导少数民族流动人员参与社区生活，促进各民族共居、共学、共事、共乐，使社区民族工作更加贴近群众、贴近实际、贴近民生。特别是建立一个常态化服务系统，建立一支多元化服务队伍，建立一个流动少数民族管理信息库，以“两头”（一老一小）带“中间”（成年人），根据不同需求，给予提供相应的服务帮助。以点带面，典型引路，做好少数民族代表人士队伍建设。2018年是西藏民族中学20周年校庆，要加强市、区联动，争取开展一些主题突出、影响力大的活动，为创新城市民族工作做出探索尝试。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：钟楼区民宗局
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
39.35
一、基本支出
46.93
1.一般公共预算
51.63
二、外交支出
0.00
二、项目支出
4.70
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1.63
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
1.07
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
二十一、援助其他地区支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开02表
收入预算总表
部门名称：钟楼区
民宗局
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和资金结余
其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
4.7
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：钟楼区财政局
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
功能科目代码
金 额
2010601
行政运行
31.90
2010650
事业运行
2010699
其他宗教事务支出
7.45
2080501
归口管理的行政单位离退休
2101101
行政单位医疗
1.00
2101103
公务员医疗补助
0.63
2210201
住房公积金
3.78
2210202
提租补贴
6.87
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
科目编码
科目名称
30101
基本工资
7.55
30102
津贴补贴
22.06
30103
奖金
0.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4.21
30109
职业年金缴费
1.68
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
0.15
30113
30201
办公费
0.05
30202
印刷费
2.16
30203
咨询费
3.00
30204
手续费
30207
邮电费
30211
差旅费
39.80
30213
维修（护）费
5.00
30214
租赁费
1.50
30215
会议费
3.20
30216
培训费
12.00
30217
公务接待费
6.00
30226
劳务费
2.00
30227
委托业务费
30228
工会经费
6.30
30239
其他交通费用
22.26
30299
其他商品和服务支出
5.02
30302
退休费
10.43
30305
生活补助
30306
救济费
0.50
30399
其他对个人和家庭的补助
1.22
31002
办公设备购置
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
819.95
442.74
63.98
其他财政事务支出
119.41
14.62
9.14
57.93
101.70
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
756.85
116.48
324.31
9.29
63.26
25.30
2.19
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
21.20
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
0
注：本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
116.18
公开12表
政府采购预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
1.16
1.货物
项目经费-基本运转经费
台式计算机
集中采购
0.86
打印设备
0.30
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
钟楼区财政局2018年度收入、支出预算总计819.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加208.63万元，增长34.12%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。其中：
（一）收入预算总计819.95万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计819.95万元。
（1）一般公共预算收入预算819.95万元，与上年相比增加208.63万元，增长34.12%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。
3．其他资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入预算。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计819.95万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出626.13万元，主要用于局机关保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加208.63万元，增长34.12%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
2．社会保障和就业(类)支出10.43万元，主要用于用于局机关退休职工经费。与上年相比减少29.49万元，减少73%。主要原因是2018年退休职工的基本离退休费由社保发放。
3.医疗卫生（类）支出23.76万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。与上年相比增加0.72万元，增加3.12%。主要原因是人员增加。
4.住房保障（类）支出159.63万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加81.06万元，增加96.92%。主要原因是人员增加以及住房公积金、住房补贴提高缴费基数和缴费比例。
5．结转下年资金预算数为0 万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为756.85万元。与上年相比增加210.63万元，增长38.56%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
项目支出预算数为63.1万元。与上年相比减少2万元，减少 3.07 %。主要原因是工作经费减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。
二、收入预算情况说明
钟楼区财政局本年收入预算合计819.95万元，其中：
一般公共预算收入819.95万元，占100%；
政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
财政专户管理资金 0万元，占0 %；
其他资金0 万元，占0 %；
上年结转资金 0万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
钟楼区财政局本年支出预算合计819.95万元，其中：
基本支出756.85万元，占92.3%；
项目支出63.10万元，占7.7 %。
单位预留机动经费0万元，占 0 %；
结转下年资金 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
钟楼区财政局2018年度财政拨款收、支总预算819.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加208.63万元，增长34.12%。主要原因是主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
钟楼区财政局2018年财政拨款预算支出819.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加208.63万元，增长34.12%。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．财政事务（款）行政运行（项）支出442.74万元，与上年相比增加251.39万元，增长131%。主要原因是人员调动及核算口径调整（参公人员纳入行政核算）及人员调资。
2．财政事务（款）事业运行（项）支出63.98万元，与上年相比减少146.87万元，减少69.65%。主要原因是人员调动及核算口径调整（参公人员纳入行政核算）及人员调资
3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出119.41万元，与上年相比增加54.31万元，增加83.45%。主要原因是预算口径调整基本运行经费纳入此科目核算。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出10.43万元，与上年相比减少29.49万元，减少73.87%。主要原因是2018年基本退休金由社保发放。
（三）医疗卫生和计划生育（类）
1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗（项）支出14.62万元，与上年相比增加0.45万元，增加3.1%。主要原因是人员增加。
2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出9.14万元，与上年相比增加0.28万元，增加3.1%。主要原因是人员增加。
（四）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出57.93万元，与上年相比增加17.43万元，增长43.03%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。
2．住房改革（款）提租补贴（项）支出101.7万元，与上年相比增加61.13万元，增长150.67%。主要原因是人员增加和住房补贴基数及比例调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
钟楼区财政局2018年度财政拨款基本支出预算756.85万元，其中：
（一）人员经费640.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费116.18万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
钟楼区财政局2018年一般公共预算财政拨款支出预算819.95万元，与上年相比增加208.63万元，增长34.12%。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
钟楼区财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算756.85万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
钟楼区财政局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出6万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本部门无公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本部门无公务用车运行维护费预算。
3．公务接待费预算支出6万元，与上年预算持平，主要原因厉行节约原则。
钟楼区财政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.2万元，与上年预算持平，主要原因财政条线工作会议召开。
钟楼区财政局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算增加2.94万元，主要原因市级财政的培训职能下放和加强了基层财政管理的培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
钟楼区财政局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出116.18万元，与上年相比增加45.62万元，增长64%。主要原因是：2018年预算口径调整基本运行经费较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额1.16万元，其中：拟采购货物支出1.16万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务方面的其他支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
