2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实区十六届人大及其常委会决议，围绕全年预算目标，加力实施积极财政政策，主动服务经济社会高质量发展，严密防范化解重大风险，收支运行平稳有序，财政改革扎实推进，预算执行情况总体良好。

（一）2018年预算收支情况

1.一般公共预算

（1）一般公共预算收入。年初区十六届人大二次会议批准的全区一般公共预算收入为42.4亿元，同比增长5%左右；全年完成43.63亿元，完成预算的103%，比上年增收3.26亿元，增长8.1%。

（2）一般公共预算支出。年初区十六届人大二次会议批准的全区一般公共预算支出为21.79亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、新增债券、调入资金等支出，全年一般公共预算支出调整为32.54亿元，全年支出为31.2亿元，剔除债券安排支出同口径增长11.7%。其中，区级（除邹区镇）完成支出25.73亿元，同口径增长13.43%。

2.政府性基金预算

（1）政府性基金预算收入。年初区十六届人大二次会议批准的全区政府性基金预算收入为8.13亿元，因经营性地块收入市对区结算方式调整，全年完成16.93亿元。

（2）政府性基金预算支出。年初区十六届人大二次会议批准的全区政府性基金预算支出为8.13亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、新增债券、调入资金等支出，全年政府性基金预算支出调整为29.99亿元。全年支出为29.99亿元，完成全年调整预算的100%。

3.国有资本经营预算

（1）国有资本经营预算收入。全年完成国有资本经营收入0.57亿元。

（2）国有资本经营预算支出。全年国有资本经营支出0.28亿元，其中：2000万元为芮家塘地块项目建设支出，750万元为钟楼区城市产业发展母基金首期出资款，其余调入一般预算统筹使用。

由于本区目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。以上三本预算收支决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。

（二）落实人大预算决议情况

按照区人大有关决议和区人大财经工委审查建议，全区各级财政认真落实新时代财政改革发展新要求，围绕中心，服务大局，全年各项工作取得新的进展。

第一，我们坚持高质量发展理念，一是密切财税联动，按月保季抓好收入组织，全年完成税收收入39.5亿元，占一般公共预算收入比重90.4%，税收占比位列一市五区第一，较上年同期提高4.3个百分点，收入量质实现高提升；二是积极落实国家结构性减税政策，进一步清理规范涉企收费，仅下半年落实增值税期末留抵税额全额退还政策就为东风农机等40家企业直接减负1.1亿元；三是调整资金拨付流程，确保各类专项资金从区到企业仅需一周时间，全年拨付产业发展引导扶持资金、“三位一体”、商务外贸、人才、双创，以及普惠金融、股改上市激励等各类专项资金1.75亿元，惠及企业538家次。四是创新财政风险补偿收益金使用办法，搭建“政银担”服务平台，仅12月当月就为7家中小微企业发放贷款2700万；五是充分行使江苏省再担保公司股东权益，为邹区精品灯饰、景尚国际旅游等辖区内44家企业融资担保19.6亿元，极大缓解企业融资难、融资贵问题，财政支持实体经济发展实现高提速。

第二，我们坚持以人民为中心，一是教育优先为核心，全区预算安排6.2亿用于保障义务教育人员运转和校园日常设施维修改造；通过向上争取债券2.6亿用于钟楼二实小、西新桥幼儿园、邹区实小、泰村幼儿园等7所学校建设，全年教育累计投入8.8亿元，有效保障区域教育现代化水平高质量提升。二是健康安全为前提，全年公共卫生经费投入1.8亿元，用于药品零差率补贴、卫计人才培养，以及北港、西林街道社区卫生服务中心建设，支持健康单位创建、健康场所打造、健康教育宣传、健康环境治理；投入750万元用于食品药品安全、农产品质量安全、安心菜市场建设和食品安全监测工作。三是环境宜居为保障，投入财政资金1.46亿元，用于蓝天保卫战、“263”专项行动和生活垃圾回收等生态环境治理保护；投入3.47亿元，用于岳杨路、梅西路、戴安路等道路建设；投入1.95亿元，用于绿化灌养、道路保洁、易淹易涝地区排水设施改造；安排7.8亿元棚改专项债券，启动西林许家巷地块拆迁和甘林、华林安置房建设。四是幸福和谐为目标，年度新增预算4000万元，用于民生兜底社会保障和社会救助，支持养老助老事业发展，增加护理型床位803张、“心灵茶吧”8个、日间照料中心2个、助餐点9个；发放惠农资金1500万元，用于扶持农业企业、补助农村村集体，开展现代农业项目12个，惠及农户7227户。

第三，我们坚持向改革要动力，一是本着“突出西进战略，突出新增财力向下倾斜，优化财权和事权相匹配”的原则，推行财政体制改革。通过调整完善体制管理，破解区域发展瓶颈。预计全年新增财力的2/3下倾至开发区、邹区镇和各街道。另外，统筹债券和日常往来约12亿元资金助力“开发区西进”。二是成立财政专项工作攻坚小组，全面清理历年各账户资金使用情况，累计盘活存量资金1.5亿元，有效保障区级财政预算年度收支平衡。三是提升资金绩效管理，在2019年部门预算编制中明确提出，各单位申报政府性项目资金预算的同时，必须编制绩效目标，从源头上就建立“花钱必问效”的资金使用机制。四是从试点先行、多维培训、广泛宣传三方面入手，积极稳妥推进政府会计制度改革，在13家预算单位启动政府财务报告编制。五是深化投融资体制改革，积极促进新闸街道医疗康复PPP项目落地建设，制定《钟楼区政府投资基金管理暂行办法》，设立区政府产业引导基金，财政首期出资750万元，撬动企业、银行2.9亿元，通过引社会资本“活水”，巧解财政资金不足的难题。

第四，我们坚持守住底线不动摇，一是完善政府债务管理体制，统一归口管理全区政府性债务，统一债务口径，核实债务底数，建立全口径债务月报统计监测机制，严格落实年度存量债务化解任务。二是加强政府投资项目管理，制定《钟楼区政府性投资项目管理办法》，本着“量力而行、尽力而为”的原则，规范控制政府性负债建设行为，遏制隐性债务增量。三是制定《关于开展国有资产管理专项治理工作的实施方案》，开展资产全面清查，收集各类资产证件资料590份，摸清全区房屋土地、公务车辆等重大资产53.61亿元，清理出吴家场31套房屋（预估市场价值6528万元），现场评估区检察院、经信局、建设局、水利站、环卫处等11家单位33处已到或即将到期出租房屋（涉及面积6302.19平方米），推行重大经营性资产招租阳光交易模式。四是履行国有出资人监管职责，编制《市属国有企业年度目标责任书》，制定《钟楼区国有公司目标考核管理办法》《区属企业负责人薪酬管理办法》，聘请第三方事务所开展国资国企资源整合工作，累计整合69家街道级平台。五是开展《江苏省财政监督条例》宣讲，完善各级财政内部控制机制，确保财政人员、资金“双安全”。积极推广京东、苏宁政采“网上商城”平台运用，全区政府采购规模不断扩大，全年审批采购项目476批，采购总额1.75亿元，较上年同期数分别增长26%、73%。继续做好预决算公开，主动接受区人大、审计部门及社会大众监督。

各位代表，2018年预算任务顺利完成，得益于区委、区政府科学决策、正确领导，得益于区人大、区政协依法监督指导，更得益于全区上下群策群力、共同奋斗。肯定成绩的同时，我们也清醒看到，当前财政运行仍然面临一些矛盾和问题。一是受中美贸易争端、减税降费、房地产政策调控等影响，全区财政收入、尤其是可用财力的增加难以消化人员政策刚性增支，加上，随着“简政放权”改革纵深推进，市各条线下放工作增加，经费保障要求不断提增，各级财政收支平衡难度日益加重；二是支持区域经济持续发展和各级政府防范重大风险、化解政府债务刚性要求之间，对于资金的平衡难度日益加大；三是一些地方和单位内控风险控制机制不健全、财政资金使用绩效偏低等现象仍然存在，等等。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施，努力加以解决。