目 录
二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度钟楼区司法局预算表一、收支预算总表
四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表
一、 主要职能
一是贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律法规。拟定全区司法行政工作的规范性文件，编制全区司法行政的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
二是制定全区法制宣传教育规划并组织实施。
三是指导、管理、监督全区的法律服务工作，监督、管理全区律师事务所、法律服务所、社会法律服务咨询机构。
四是知道全区的人民调解工作，管理全区基层司法所建设工作，指导全区社会矛盾纠纷大调解工作，参与社会治安综合治理工作，参与全区多元矛盾纠纷解决机制建设，协调、指导全区多元矛盾纠纷调解处理工作。
五是指导、管理、协调全区安置帮教、社区矫正工作。六是管理和指导全区法律援助工作。
七是负责全区司法行政干部职工队伍建设工作。 八是承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项
1. 常州市钟楼区司法局是主管全区司法行政工作的区政府组成部门，内设4个职能机构：综合科、法治宣传教育科、基层工作科和法律服务管理科（钟楼区法律援助中心）。下属1个事业单位：即全额拨款事业
单位常州市钟楼区社会矛盾调处中心。区司法局本级与区社会矛盾调处中心经费来源为财政拨款，纳入部门预决算管理。区司法局行政编编制数14人，实有人数11人；事业编编制数5人，实有人数4人。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：钟楼区司法局本级财政。
一是全面构建大调解机制。我局2018年全面实体运行钟楼区人民调解行业协会，通过行业协会要依法制定的章程，明确职能，建立社会组织信用体系，提高社会组织自治自律水平，保障社会组织内部管理的合理化运作。同时通过协会，强化调解员的队伍建设和专业化水平，打造综合性的矛盾纠纷预防、化解二合一平台，最大限度地发挥协会的桥梁和纽带作用。
二是全面深化全区法律援助。我局在2018年通过向区仲裁、法院、检察院等单位联合，扩大法律援助受援群众，确实保障我区群众的受援面，同时，全区乡镇（街道）司法所全面受理法律援助案件，全面覆盖基层法律援助服务，方面辖区居民办理援助案件。将名优律师团向基层司法所推进，确保受援群众的权益得以最大保障，真正体现为民服务的工作理念。
三是全面落实普法宣传责任。2018年为区“七五”中期验收年，我局将及时召开全区普法领导小组成员单位的相关会议，将“七五”普法的考核内容和要求细化到各个部委办局，落实各项普法内容，打造我区有亮点、有特色、有吸引力的法治阵地和具有广泛影响力的法宣活动。
及时发现普法工作中的典型案例，宣传、推广先进的工作经验，以点带面，不断推动整体法治宣传工作登上新的台阶。
四是全面提高行政执法规范化。2018年在区局将对基层司法行政机关中的1名政法专编人员收归区局直管，由该政法专编人员落实区局各项司法行政工作，尤其是社区矫正的执法工作，确保基层行政执法工作的规范化管理的推进和落实。同时，结合我局的标准化试点工作，打造我区在市局、省厅具有标杆性、引领性的特色、亮点工作，形成钟楼模式的规范化执法管理手册，并在全市、全省全面推广。
公开 01 表
部门名称：司法局 单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
0
一、基本支出
322.53
1. 一般公共预算
567.23
二、外交支出
二、项目支出
244.7
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动
经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
471.92
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
18.4
九、医疗卫生与计划生育支出
9.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
67.08
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开 02 表
收入预算总表
部门名称：司法局
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
其中：动用上年结转和结余资金
公开 03 表
部门名称：司法局 单位：万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
公开 04 表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、单位预留机动经费
公开 05 表
功能科目编码
金 额
合 计
2040601
行政运行
160.43
2040604
基层司法业务
136.33
2040605
普法宣传
9
2040607
法律援助
94.04
2040650
事业运行
49.02
2040699
其他司法支出
23.11
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.07
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.33
2101101
行政单位医疗
6.05
2101103
公务员医疗补助
3.78
2210201
住房公积金
23.71
2210202
提租补贴
43.36
公开 06 表
科目编码
科目名称
30101
基本工资
49.28
30102
津贴补贴
135.69
30103
奖金
3.93
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26.28
30109
职业年金缴费
10.51
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
0.91
30113
30201
办公费
4.26
30202
印刷费
1.7
30204
手续费
0.1
30205
水费
0.03
30207
邮电费
0.6
30211
差旅费
15.12
30213
维修（护）费
0.7
30214
租赁费
0.62
30215
会议费
3.5
30216
培训费
6.5
30217
公务接待费
3
30228
工会经费
2.7
30239
其他交通费用
7.56
30299
其他商品和服务支出
0.48
30302
退休费
30305
生活补助
1.22
30306
救济费
0.4
30399
其他对个人和家庭的补贴
0.83
公开 07 表
公开 08 表
公开 09 表
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
13
公开 10 表
注：本部门无政府性基金预算支出，故为空表
公开 11 表
机关运行经费支出
注：本部门无一般公共预算机关运行经费预算支出，故为空表
公开 12 表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
15.30
一、货物
基本支出（采购）
台式计算机
集中采购
9.74
扫描仪
1.9
复印机
2.85
0.19
传真机
0.42
二、工程
三、服务
钟楼区司法局2018年度收入、支出预算总计567.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加152.65万元，增长36.82 。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。其中：
（一）收入预算总计567.23万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计567.23万元。
（1） 一般公共预算收入预算567.23万元，与上年相比增加152.65万元，增长36.82 。主要原因是主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
（2） 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 ，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。
2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0 ，与上年持平。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。
3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长
0 ，与上年持平。主要原因是本部门无其他资金收入预算。
4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长
0 ，与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计万元。包括：
1. 公共安全（类）支出471.92万元，主要用于主要用于人员基
本支出和业务经费的支出。与上年相比增加173.55万元，增长58.17 。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
2. 社会保障和就业支出 18.4万元，主要用于离退休人员相关支出。与上年相比减少 48.6 万元，减少 72.54 。主要原因是2018年退休职工的基本离退休费由社保发放。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 9.83 万元，主要用于单位人员的医疗保险和生育险支出。与上年相比减少0.73万元，减少
6.91 。主要原因是单位有一名人员退休。
4. 住房保障（类）支出67.08万元，主要用于单位人员的住房 公积金和提租补贴支出。与上年相比增加28.43万元，增长73.56 。主要原因是住房公积金、住房补贴提高缴费基数和缴费比例。
5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年
资金预算。
此外，基本支出预算数为322.53万元。与上年相比增加23.05万元，增长7.7 。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
项目支出预算数为244.7万元。与上年相比增加129.6万元，增长
112.6 。主要原因是根据省厅文件要求法律援助案件补贴标准上调， 案件数量增加3倍，同时2018年为“七五”普法中期验收年，因此相对项目支出较2017年明显增加。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。二、收入预算情况说明
钟楼区司法局本年收入预算合计567.23万元，其中：
一般公共预算收入567.23万元，占100 ；
政府性基金预算收入0万元，占0 ； 财政专户管理资金0万元，占0 ； 其他资金0万元，占0 ；
上年结转资金0万元，占0 。
钟楼区司法局本年支出预算合计567.23万元，其中： 基本支出322.53万元，占56.86 ；
项目支出244.7万元，占43.14 ； 单位预留机动经费0万元，占0 ； 结转下年资金0万元，占0 。
钟楼区司法局2018年度财政拨款收、支总预算567.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.65万元，增长36.82 。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
钟楼区司法局2018年财政拨款预算支出567.23万元，占本年支出合计的100 。与上年相比，财政拨款支出增加152.65万元，增长
36.82 。主要原因是人员、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
其中：
（一）公共安全（类）
1. 公安（款）行政运行（项）支出 160.42 万元，与上年相比增加17.65万元，增长12.36 。主要原因是有人员的增加及调资。
2. 公安（款）事业运行（项）支出49.02万元，与上年相比增加
8.52万元，增长21.04 。主要原因是有人员的工资等方面的调资。
3. 公安（款）其他司法支出（项）支出126.15万元，与上年相比增加11.05万元，增加9.6 。主要原因是根据省厅要求法律援助案件补贴标准上调，同时完成案件量较以往增加近3倍。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 支出 18.4万元，与上年相比减少48.6万元，减少72.54 。主要原因是2018年基本退休金由社保发放。
（三）医疗卫生和计划生育（类）
1. 医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗 （项）支出6.05
万元，与上年相比减少0.45万元，减少6.92 。主要原因是人员退休1名。
2. 医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出3.78
万元，与上年相比减少0.28万元，减少6.9 。主要原因是人员退休1 名。
（四）住房保障（类）
1. 住房保障（款）住房公积金（项）支出 23.71万元，与上年相比增加6.33万元，增长36.42 。主要原因是人员增加和公积金基数调整。
2. 住房保障（款）提租补贴（项）支出43.36万元，与上年相 比增加22.09万元，增长103.86 。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整及比例调整。
钟楼区司法局2018年度财政拨款基本支出预算322.53万元，其中：
（一）人员经费275.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴纳费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费46.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算情况说明
钟楼区司法局2018年一般公共预算财政拨款支出预算567.23万
元，与上年相比增加152.65万元，增长36.82 。主要原因是人员、工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。
钟楼区司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算322.53万元，其中：
（二）公用经费46.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
钟楼区司法局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 ； 公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 ；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 与上年持平，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1） 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车购置预算。
（2） 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车运行维护费预算。
3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门严格按照八项规定，厉行节俭，严格控制公务接待费用支出。
钟楼区司法局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因2018年为“七五”普法中期考核验收年，相关全区普法工作会较上年会有所增加。
钟楼区司法局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.5万元，比上年预算增加1.41万元，主要原因今年我局将深化全省司法行政标准化建设的创建年，相关工作培训会有所增加，以及基层司法所政法专编人员收编后的相关社区矫正工作的专业培训较多。十、政府性基金预算支出预算情况说明
钟楼区司法局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相
比增加0万元，增长0 与，上年持平。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 ，与上年持平。主要原因是：本部门无一般公共预算机关运行经费预算。
2018年度政府采购支出预算总额15.3万元，其中：拟采购货物支出15.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加
（减少）0万元，增长（降低）0 。主要原因是：本部门无国有资本经营预算。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 。主要原因是：本部门无国有资本经营支出。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
