钟楼区财政局
（2012年8月30日）
各位主任、各位委员：
在今年初召开的钟楼区第十五届人民代表大会第一次会议上，区财政局受区政府委托向大会提岀了《常州市钟楼区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告》。根据大会决议，现将编成的我区2011年财政决算草案情况汇报如下，请予审议。
—、总体情况
2011年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和关心支持下，紧紧围绕全区30项重点工程和中心工作，咬定年初各项目标，积极发挥财政职能作用，深挖征管潜力，优化支出结构，强化财政监督，增强保障能力。经过共同努力，较好地完成了区十四届人大四次会议确定的目标任务。
2011年，全区财政收入实现53.21亿元，比上年增长9.77%。其中：地方财政一般预算收入实现31.29亿元，比上年增长15.82%，围绕服务大局，始终突出科学发展、和谐发展、率先发展，积极组织财政收入，精心安排财政支出，支出结构不断优化；继续加大对“三农”、教育、卫生等民生方面的投入；主动对接有关职能部门，整合政府专项资金扶持，加速发展现代服务业，突出抓好现代物流、科技服务、文化创意、商贸流通等重点行业，促进我区经济可持续发展。全区财政支出完成20.31亿元，同口径比上年增长2.41%。其中：地方财政一般预算支出完成17.45亿元，同口径比上年增长19.26%。实现了《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的要求。
二、财政收入决算情况
区十四届人大四次会议通过的2011年全区地方财政一般预算收入预算为比2010年增长15%以上。根据已经编成的决算，2011年全区地方财政一般预算收入完成31.29亿元，完成区人代会预算的100.68%，比上年实绩增长15.82%，增收4.27亿元。其中：区本级实际完成地方财政一般预算收入8.18亿元，比上年实绩增长15.93%；开发区实际完成地方财政一般预算收入10.49亿元，比上年实绩增长12.69%；街道实际完成地方财政一般预算收入12.62亿元，比上年实绩增长18.47%。
全区地方财政一般预算收入主要项目完成情况：
（一）增值税完成33051万元，比上年实绩增长16.09%；
（二）营业税完成101503万元，比上年实绩下降5.3%；
（三）企业所得税完成38592万元，比上年实绩增长15.56%；
（四）个人所得税完成19025万元，比上年实绩增长22.32%；
（五）城市维护建设税完成15930万元，比上年实绩增长28.96%；
（六）房产税完成10461万元，比上年实绩增长19.87%；
（七）印花税完成3714万元，比上年实绩增长8.53%；
（八）城镇土地使用税完成10225万元，比上年实绩增长1.11%；
（九）土地增值税完成23966万元，比上年实绩下降3.67%；
（十）耕地占用税完成2680万元，比上年实绩增长23.39%；
（十一）专项收入完成6826万元，比上年实绩增长28.89%；
（十二）纳入预算管理的行政事业性收费完成38765万元，比上年实绩增长221.67%；
（十三）国有资源（资产）有偿使用收入完成6603万元，比上年实绩增长20.58%。
三、财政支出决算情况
区十四届人大四次会议通过的2011年全区财政支出预算为90157万元，由于领军型创新创业人才经费、社区卫生服务机构经常性收支差额补助经费、社区居委会经费、医疗保险金等政策性增支和援藏援疆对口援建经费、五大产业专项经费及创建文明城市经费等增支，以及开发区和街道财力增加而增支等因素，增加了全年财政支出。经区人大常委会审定，2011年我区财政支出预算同口径调整为102676万元，加上新增省、市专款支出和市财政追加补助支出及调入资金支出等，2011年度财政预算支出预算调整为203095万元（其中：地方财政一般预算支出为174549万元，基金预算支出为28546万元）。
根据年终决算，2011年全区财政实际支出为203095万元，完成调整预算数的100%，同口径比上年增长2.41%，增支4776万元（其中：地方财政一般预算支出为174549万元，同口径比上年增长19.26%，增支28188万元；基金预算支出为28546万元，同口径比上年下降45.06%，减支23412万元）。
在全区预算支出中，地方财政一般预算支出为174549万元，完成调整后预算数174549万元的100%，同口径比上年增长19.26%，增支28188万元。其中：区本级地方财政一般预算支出为77797万元，完成预算的100%，同口径比上年增长14.97%，增支10131万元；开发区地方财政一般预算支出为51571万元，完成预算的100%，同口径比上年增长28.75%，增支11515万元；街道地方财政一般预算支出为45181万元，完成预算的100%，同口径比上年增长16.93%，增支6542万元。
全区地方财政一般预算支出主要项目完成情况：
（一）一般公共服务支出22012万元，同口径比上年增长18.12%，增支3376万元。主要是增加人员经费和机关运行经费及文明城市创建专项经费。
（二）公共安全支出7128万元，同口径比上年增长28.94%，增支1600万元。主要是增加公安协管员经费、法院诉讼服务厅改造升级经费、交巡警协管员经费、消防工作经费、应急救援经费、各政法部门的办案费补助、派出所修缮和联防人员经费及办公补助经费。
（三）教育支出31102万元，同口径比上年增长19.27%，增支5025万元。主要是新增幼儿园生均公用经费、义务教育学校生均公用经费提高标准和基建维修专项经费及《常州市古运河钟楼段旅游总体规划及核心段修建性详细规划》编制经费增支。
（四）科学支出14864万元，同口径比上年增长4.23%，增支603万元。主要是增加五大产业配套经费、科技企业扶持经费、新能源汽车研究院经费和科技经贸洽谈会经费及龙城英才计划推介会经费。
（五）社会保障支出13550万元，同口径比上年增长18.36%，增支2102万元。主要是增加80岁以上老人尊老金经费、优抚对象提高标准和困难群众物价补贴及居家养老机构养老经费。
（六）医疗卫生支出7728万元，同口径比上年增长15.53%，增支1039万元。主要是增加公共卫生服务经费、社区卫生服务机构经常性收支差额补助经费和社区卫生服务中心修缮及设备经费。
（七）环境保护支岀1307万元，同口径比上年增长26.77%，增支276万元。主要是增加排污费专款。
（八）城乡社区事务支出58547万元，同口径比上年增长30.58%，增支13710万元。主要是长效管理经费、新城建设经费、社区经费和道路改造工程款及拆迁补偿款增加。
（九）农林水支出4289万元，同口径比上年增长7.41%，增支296万元。主要是增加水利普查专项经费、农业专项经费和农业综合开发经费。
（十）其他支出14022万元，同口径比上年增长1.16%，增支161万元。
四、财政收支平衡情况
按照现行财政体制，2011年我区实际结算到的财力为：共享收入财力85403万元，固定收入体制财力936万元，优惠财力转移支付财力9876万元，结算补助4080万元，体制上解4260万元，专项结算财力72672万元，省市专款28236万元，全年向市结算到的财力合计为196943万元，另外街道调入预算外资金6152万元，全年财力总计203095万元（其中：用于地方财政一般预算支出为174549万元，用于基金预算支出为28546万元）。
2011年全区地方财政一般预算支出调整后预算数为174549万元，实际执行结果为174549万元，加上2011年度基金预算支出28546万元，合计支出203095万元，收支相抵，当年财政实现了收支平衡。
五、其他情况说明
2011年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对区财政预算收支情况进行了同级审计，并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况是客观的，提出的意见是切实可行的，有关单位应高度重视，提高财政资金的使用效益。同时，我们也将认真剖析，深入研究，进一步提高财政依法管理水平，加强财政管理和监督，真正实现公共财政积极的促进作用。
各位主任、委员，2012年全区财政预算已经区十五届人大第一次会议批准，预决算报告也对完成全年预算任务的具体工作措施进行了明确。我们一定按照大会决议和大会预算审查委员会审查报告的要求，积极采取措施，认真履行职责，努力加以落实。一是贯彻落实好支持企业发展的各项政策。积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用，梳理支持企业发展的各类政策，会同相关部门积极向上申报项目，争取扶持资金，加快推进企业转型升级步伐。二是切实加强税收征管。财政部门切实履行好区协税护税办公室职责，深入推进协税护税工作，进一步建立健全财税部门以及各涉税部门共同参与、广泛配合的协税护税工作体系，信息资源有效共享，千方百计挖掘增收，全力以赴抓好收入征管，确保完成全年收入目标任务。三是坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面，进一步调优财政支出结构，在保障政府履行职能、有效运转的基础上，向教育、社会保障、公共卫生等方面适度倾斜，促进和谐社会的构建。四是积极推进各项财政改革，创新财政管理机制，不断提高科学理财、依法理财的能力和水平。五是围绕“创优大环境，服务争一流”的目标，进一步加强财政队伍作风建设和能力建设，努力打造一支高素质的财政干部队伍。
