钟楼区财政局局长韩建明
（2013年8月26日）
各位主任、各位委员：
在今年初召开的钟楼区第十五届人民代表大会第二次会议上，区财政局受区政府委托向大会提出了《常州市钟楼区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告》。根据大会决议，现将编成的我区2012年财政决算草案情况汇报如下，请予审议。
一、总体情况
2012年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的有力支持下，财政部门坚持稳中求进的总基调，紧紧围绕区委、区政府中心工作，在宏观经济形势较为困难的情况下，克难求进、应变创新，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，稳步推进各项财政管理和财政改革，较好地完成了区第十五届人大一次会议确定的预算任务。
2012年，全区财政收入实现54.68亿元，同口径比上年增长2.77%0其中:公共财政预算收入实现33.5亿元，同口径比上年增长7.05%。
在收支矛盾日益突出的新形势下，全区财政按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求，贯彻“保运转、促发展”的原则，统筹安排各项资金，在确保行政事业单位正常运行运转的基础上，加大了对区委区政府的重点项目的支持力度，进一步完善了公共财政保障机制，教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、环保等重点支出的投入进一步提高，促进了我区经济和社会事业平稳较快发展。全区财政支出完成20.78亿元，同口径比上年增长2.32%。其中：公共财政预算支出完成18.57亿元，同口径比上年增长6.41%。实现了《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的要求。
二、财政收入决算情况
区十五届人大一次会议通过的2012年全区公共财政预算收入预算为35亿元，同口径比上年增长12%。根据已经编成的决算，2012年全区公共财政预算收入完成33.5亿元，完成区调整后预算数的100%（年终根据上级要求调整全年任务数为比上年增长7%），同口径比上年增长7.05%，增收2.21亿元。其中：区本级实际完成公共财政预算收入7.33亿元；同口径比上年下降4.64%；开发区实际完成公共财政预算收入9.22亿元，同口径比上年增长6.95%；街道实际完成公共财政预算收入16.95亿元，同口径比上年增长13.1%。
全区公共财政预算收入主要项目完成情况：
（一）增值税完成37112万元，同口径比上年增长12.29%；
（二）营业税完成115550万元，同口径比上年增长13.84%；
（三）企业所得税完成35139万元，同口径比上年下降8.95%；
（四）个人所得税完成16303万元，同口径比上年下降14.31%；
（五）城市维护建设税完成17998万元，同口径比上年增长12.98%；
（六）房产税完成12809万元，同口径比上年增长22.45%；
（七）印花税完成3878万元，同口径比上年增长4.42%；
（八）城镇土地使用税完成10002万元，同口径比上年下降2.18%；
（九）土地增值税完成24530万元，同口径比上年增长2.35%；
（十）耕地占用税完成2805万元，同口径比上年增长4.66%；
（十一）专项收入完成7670万元，同口径比上年增长12.36%；
（十二）纳入预算管理的行政事业性收费完成41952万元，同口径比上年增长8.22%；
（十三）国有资源（资产）有偿使用收入完成6746万元，同口径比上年增长2.17%。
三、财政支出决算情况
区十五届人大一次会议通过的2012年全区财政支出预算为106745万元，由于事改企、幼教、社区卫生等事业单位人员实行绩效工资及住房补贴提高基数增支、优抚对象及低收入人群提高标准经费增支、学校及幼儿园生均公用经费提高标准等政策性增支，以及开发区和街道财力增加而增支等因素，增加了全年财政支出。经区人大常委会审定，2012年我区财政支出预算同口径调整为113560万元，加上新增一次性省、市专款和专项结算补助支出等94247万元（新增一次性省、市专款支出21414万元+新增一次性专项结算补助支出72833万元），2012年度财政预算支出预算调整为207807万元（其中：公共财政预算支出为185741万元，基金预算支出为22066万元）。
根据年终决算，2012年全区财政实际支出为207807万元，完成调整预算数的100%，同口径比上年增长2.32%，增支4712万元（其中：公共财政预算支出为185741万元，同口径比上年增长6.41%，增支11192万元；基金预算支出为22066万元，同口径比上年下降22.7%，减支6480万元）。
在全区预算支出中，公共财政预算支出为185741万元，完成调整后预算数185741万元的100%，同口径比上年增长6.41%，增支11192万元。其中：区本级公共财政预算支出为87112万元，完成预算的100%，同口径比上年增长7.32%，增支5943万元；开发区公共财政预算支出为56283万元，完成预算的100%，同口径比上年增长6.3%，增支3334万元；街道公共财政预算支出为42346万元，完成预算的100%，同口径比上年增长4.74%，增.支1915万元。
全区公共财政预算支出主要项目完成情况：
（一）一般公共服务支出22836万元，同口径比上年增长3.74%，增支824万元。主要是增加人员经费和机关运行经费。
（二）公共安全支出8571万元，同口径比上年增长20.24%，增支1443万元。主要是增加各政法部门的办案费补助、派出所修缮和联防人员经费及办公补助经费。
（三）教育支出35308万元，同口径比上年增长13.52%，增支4206万元。主要是增加幼儿园生均公用经费、幼儿园教师实行绩效工资补贴、义务教育学校生均公用经费提高标准和基建维修专项经费及市下放学校（实验小学、鸣珂巷幼儿园）人员及公用等经费。
（四）科学支出19656万元，同口径比上年增长32.24%，增支4792万元。主要是增加五大产业配套经费、科技企业扶持经费和领军型创新创业人才经费。
（五）社会保障支出15497万元，同口径比上年增长14.37%，增支1947万元。主要是增加优抚对象提高标准和事改企等退休人员实行绩效工资补贴经费。
（六）医疗卫生支出9266万元，同口径比上年增长19.9%，增支1538万元。主要是增加公共卫生服务经费、社区卫生服务中心人员实行绩效工资补贴经费。
（七）环境保护支出7072万元，同口径比上年增长4.41倍，增支5765万元。主要是增加金太阳示范工程中央财政补助资金专项经费。
（八）城乡社区事务支出59610万元，同口径比上年增长1.82%，增支1063万元。主要是增加长效管理经费。
（九）农林水支出4694万元，同口径比上年增长9.44%，增支405万元。主要是増加农业专项经费和农业综合开发经费。
（十）其他支出3231万元，同口径比上年下降76.96%，减支10791万元。主要是因家电以旧换新政策停止而减少补贴以及家电下乡经费减少。
四、财政收支平衡情况
按照现行财政体制，2012年我区实际结算到的财力为：共享收入财力91558万元，固定收入体制财力1657万元，优惠财力转移支付财力9876万元，结算补助7120万元，体制上解5365万元，专项结算财力69882万元，省市专款33079万元，全年向市结算到的财力合计为207807万元（其中：用于公共财政预算支出为185741万元，用于基金预算支出为22066万元）。
2012年全区公共财政预算支出调整后预算数为185741万元，实际执行结果为185741万元，加上2012年度基金预算支出22066万元，合计支出207807万元，收支相抵，当年财政实现了收支平衡。
五、其他情况说明
2012年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对区财政预算收支情况进行了同级审计，并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况是客观的，提出的意见是切实可行的，有关单位应高度重视，提高财政资金的使用效益。同时，我们也将认真剖析，深入研究，进一步提高财政依法管理水平，加强财政管理和监督，真正实现公共财政积极的促进作用。
各位主任、委员，2013年全区财政预算已经区十五届人大第二次会议批准，预决算报告也对完成全年预算任务的具体工作措施进行了明确。我们一定按照大会决议和大会预算审查委员会审查报告的要求，积极采取措施，认真履行职责，努力加以落实。一是以转型升级为中心，积极发挥财政政策的导向作用，通过政策扶持，服务引导，资金扶持，全力支持推进经济发展方式转变，促进产业结构调整，努力培育新的税源增长点。二是坚持依法治税，落实有效的征管措施，加强税收征管。强化部门联动机制，全方位协税护税，努力挖掘增收，确保应税尽税，，完成全年收入目标任务。三是优化支出结构，促进社会和谐发展。统筹财力配置，继续加大对教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、环保等领域的支持力度；进一步优化结构，严格控制一般性支出，坚持厉行节约，努力降低行政运行成本。四是深化财税改革，提高财政管理水平。加强财政体制改革，扩大公共财政覆盖面，增强基层政府提供公共服务的能力；大力整合财政项目资金，集中财力保障重点事业发展；加强预算管理，增强预算约束力；建立和完善绩效评价体系，不断提高财政科学化精细化管理水平。
