钟楼区财政局局长韩建明
（2014年9月3日）
各位主任、各位委员：
在今年年初召开的钟楼区第十五届人民代表大会第三次会议上，区财政局受区政府委托向大会提出了《常州市钟楼区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》。根据大会决议，现将编成的我区2013年财政决算草案情况汇报如下，请予审议。
—、总体情况
2013年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的有力支持下，财政部门坚持稳中求进的总基调，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥财政职能作用，全力以赴做好稳增长、促转型、调结构、惠民生各项工作，狠抓增收节支，稳步推进各项财政管理和财政改革，全区财政实现了健康平稳增长，为促进经济社会事业发展发挥了积极作用。
全区财政收入实现53.35亿元，同口径比上年下降1.40%。其中：公共财政预算收入实现33.2亿元，同口径比上年增长0.24%。
在收支矛盾日益突出的新形势下，全区财政按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求，贯彻“保运转、促发展”的原则，统筹安排各项资金，在确保行政事业单位正常运行运转的基础上，加大了对区委、区政府的重点项目的支持力度，进一步完善了公共财政保障机制，教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、环保等重点支出的投入进一步提高，促进了我区经济和社会事业平稳健康发展。全区财政支出完成20.50亿元，同口径比上年下降1.35%。其中：公共财政预算支出完成19.60亿元，同口径比上年增长5.51%O实现了《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的要求。
二、财政收入决算情况
区十五届人大二次会议通过的2013年全区公共财政预算收入预算为38.5亿元，同口径比上年预计收入增长10%左右，受宏观经济形势影响，提请区第十五届人大常委会第十四次会议通过，公共财政预算收入从38.5亿元调整为33.12亿元。根据已经编成的决算，2013年全区公共财政预算收入完成33.2亿元，完成区调整后预算数的100.24%，同口径比上年增长0.24%，增收0.08亿元。其中：区本级完成7.12亿元，同口径比上年下降2.82%；开发区完成9.92亿元，同口径比上年增长12.18%；街道完成16.16亿元，同口径比上年下降4.66%。
全区公共财政预算收入主要项目完成情况：
（一）增值税完成47764万元，同口径比上年增长28.7%；
（二）营业税完成83406万元，同口径比上年下降26.39%；
（三）企业所得税完成31858万元，同口径比上年下降5.85%；
（四）个人所得税完成15397万元，同口径比上年下降5.56%；
（五）城市维护建设税完成16944万元，同口径比上年下降5.03%；
（六）房产税完成14650万元，同口径比上年增长14.37%；
（七）印花税完成3545万元，同口径比上年下降8.59%；
（八）城镇土地使用税完成10373万元，同口径比上年增长3.71%；
（九）土地增值税完成29740万元，同口径比上年增长21.24%；
（十）耕地占用税完成4548万元，同口径比上年增长62.14%；（十一）专项收入完成7251万元，同口径比上年下降4.63%；
（十二）其他非税收入完成66529万元，同口径比上年增长30.03%。
三、财政支出决算情况
区十五届人大二次会议通过的2013年全区公共财政预算支出预算为109614万元，因兑现持《独生子女证》退休人员一次性奖励金，社区卫生服务中心补助经费，学校及幼儿园生均公用经费、维修费提高标准，独生子女伤残死亡家庭特别扶助金和优抚对象提高标准，机关各部门人员工资自然增支，开发区和街道财力增加而增支，再加上上级下达的各项专项支出等因素，2013年度财政预算支出预算调整、变更为205005万元（其中：公共财政预算支岀为195981万元，基金预算支出为9024万元）。
2013年全区公共财政预算支出完成195981万元，完成调整后预算数195981万元的100%，同口径比上年增长5.51%，增支10240万元。其中：区本级支出完成98650万元，完成预算的100%，同口径比上年增长4.49%，增支4235万元；开发区支出完成55637万元，完成预算的100%，同口径比上年下降1.15%，减支646万元；街道支出完成41694万元，完成预算的100%，同口径比上年增长18.98%，增支6651万元。
全区公共财政预算支出主要项目完成情况：
（一）一般公共服务支出27739万元，同口径比上年增长10.18%，增支2564万元。主要是兑现持《独生子女证》退休人员一次性奖励金，独生子女伤残死亡家庭特别扶助金，人员和机关运行经费增加而增支。
（二）公共安全支出6169万元，同口径比上年增长14.94%，增支802万元。主要是各政法部门的办案补助经费及省政法专项转移支付经费增加而增支。
（三）教育支出33529万元，同口径比上年增长3.82%，增支1233万元。主要是学校和幼儿园生均公用经费、维修费提高标准及人员经费增加而增支。
（四）科学技术支出16113万元，同口径比上年增长0.05%，增支8万元。
（五）文化体育与传媒支出454万元，同口径比上年下降8.65%，减支43万元。
（六）社会保障和就业支出28355万元，同口径比上年增长14.42%，增支3573万元。主要是离退休人员生活补贴和社区经费提高标准而增支。
（七）医疗卫生支出10497万元，同口径比上年增长13.80%，增支1273万元。主要是基本公共卫生服务经费提高标准及社区卫生服务中心采购医疗设备而增支。
（八）节能环保支出2162万元，同口径比上年下降70.11%，减支5071万元。主要是上级下达专项支出减少而减支。
（九）城乡社区事务支出58715万元，同口径比上年增长4.02%，增支2268万元。主要是增加长效管理经费。
（十）农林水事务支出1636万元，同口径比上年增长2.31%，增支37万元。
（十一）资源勘探电力信息等事务支出3974万元，同口径比上年增长3.68倍，增支3125万元。主要是上级下达专项支出增加而增支。
（十二）商业服务业等事务支出749万元，同口径比上年下降34.70%，减支398万元。主要是上级下达专项支出减少而减支。
（十三）住房保障支出5710万元，同口径比上年增长18.93%，增支909万元。主要是街道实行职工住房货币化分配而增支。
（十四）其他支出179万元，同口径比上年下降18.26%，减支40万元。
四、 财政收支平衡情况
按照现行财政体制，2013年我区实际结算到的财力为：共享收入财力87435万元，固定收入体制财力1357万元，优惠财力转移支付财力9876万元，结算补助8383万元，体制上解6618万元，专项结算财力73244万元，省市专款31328万元，全年向市结算到的财力合计为205005万元（其中：用于公共财政预算支出为195981万元，用于基金预算支出为9024万元）。
2013年全区公共财政预算支出调整后预算数为195981万元，实际执行结果为195981万元，加上2013年度基金预算支出9024万元，合计支出205005万元，收支相抵，当年财政实现了收支平衡。
五、 其他情况说明
2013年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对区财政预算执行情况进行了同级审计，并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况是客观的，提出的意见是切实可行的，有关单位应高度重视，提高财政资金的使用效益。同时，我们也将认真剖析，深入研究，进一步提高财政依法管理水平，加强财政管理和监督，真正实现公共财政积极的促进作用。
各位主任、委员，2014年全区财政预算已经区十五届人大第三次会议批准，预决算报告也对完成全年预算任务的具体工作措施进行了明确。我们一定按照大会决议和大会预算审查委员会审查报告的要求，积极采取措施，认真履行职责，努力加以落实。一是积极发挥财政职能作用，促进全区经济稳步发展。支持产业转型发展，加大政策引导和资金投入力度，促进战略性新兴产业加快发展，促进传统优势产业转型提升；推进重大项目建设，重点扶持一批科技含量高、发展前景好、示范带动作用强的重点项目；落实积极财政政策，严格执行各项结构性减税政策，切实减轻企业负担，支持企业加快发展。二是强化收入征管措施，确保财政运行平稳有序。受经济增长趋缓、结构性减税政策等多重不利因素影响，全区公共财政预算收入持续低位增长，财政增收压力逐渐加大。面对复杂严峻的经济形势，努力化解各种不利因素的影响，完善征管保障机制，坚持依法征收和提高财政收入质量并重，确保财政运行平稳有序。三是优化支出结构，促进社会和谐发展。按照公共财政建设要求，继续调整和优化支出结构，继续加大对教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、环保等领域的保障力度，促进社会各项事业协调发展。深入贯彻厉行节约各项规定，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。四是深化财税改革，提高财政管理水平。
积极适应财税体制改革的新要求，逐步推进政府财政预决算公开和部门预决算公开工作；加强预算管理，细化预算编制，增强预算约束力；扩大公共财政覆盖面，增强基层政府提供公共服务的能力；大力整合财政项目资金，集中财力保障重点事业发展；建立和完善绩效评价体系，不断提高财政科学化精细化管理水平。
