钟楼区财政局局长韩建明
（2015年8月31日）
各位主任、各位委员：
在今年年初召开的钟楼区第十五届人民代表大会第四次会议上，区财政局受区政府委托向大会提出了《常州市钟楼区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。根据大会决议，现将编成的我区2014年财政决算草案情况汇报如下，请予审议。
—、总体情况
2014年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的有力支持下，财政部门牢牢把握“稳中求进、改革创新”工作总基调，扎实做好财政工作，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，深化财税改革，确保财政经济的平稳健康增长，全年财政预算执行情况良好。全区公共财政预算收入实现32.33亿元，完成区调整预算的100.98%。
在财政收支矛盾比较突出的情况下，财政部门进一步优化财政支出结构，压减“三公经费”等一般性行政支出，加大对教育、卫生、社会保障等民生投入，促进了经济社会各项事业协调发展。全区财政支出完成20.42亿元，同口径比上年下降0.41%.其中：公共财政预算支出完成18.88亿元，同口径比上年下降3.67%。实现了《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的要求。
二、财政收入决算情况
区十五届人大三次会议审议通过的2014年全区公共财政预算收入预算为36.5亿元，同口径比上年预计收入增长10%。受宏观经济形势影响，提请区十五届人大常委会第二十一次会议通过，公共财政预算收入预算调整为32.02亿元。根据已经编成的决算，2014年全区公共财政预算收入完成32.33亿元，完成调整预算的100.98%，同口径比上年下降2.61%。其中：区本级完成6.67亿元、开发区完成7.95亿元、街道完成17.71亿元。
全区公共财政预算收入主要项目完成情况∶
（一）增值税完成48099万元，同口径比上年增长0.70%；全区公共财政预算收入主要项目完成情况；
（二）营业税完成76420万元，同口径比上年下降8.38%；
（三）企业所得税完成31675万元，同口径比上年下降0.57%；
（四）个人所得税完成33868万元，同口径比上年增长5.83%；
（五）城市维护建设税完成17168万元，同口径比上年增长1.32%；
（六）房产税完成17464万元，同口径比上年增长19.21%；
（七）印花税完成3929万元，同口径比上年增长10.83%；
（八）城镇土地使用税完成12418万元，同口径比上年增长19.71%；
（九）土地增值税完成24092万元，同口径比上年下降18.99%；
（十）耕地占用税完成578万元，同口径比上年下降87.29%；
（十一）专项收入完成7317万元，同口径比上年增长0.91%；
（十二）其他非税收入完成50306万元，同口径比上年下降24.38%。
三、财政支出决算情况
区十五届人大三次会议审议通过的2014年全区公共财政预算支出预算为116806万元，由于积极争取上级各类专项政策扶持，加上调整支出预算等因素，2014年全区财政支出预算调整、变更为217354万元（其中：公共财政支出预算为200659万元，基金支出预算为16695万元）。
按照新《预算法》收付实现制核算的原则，2014年全区财政支出完成204158万元（其中：公共财政预算支出完成188790万元，基金预算支出完成15368万元），完成调整预算的93.93%，同口径比上年下降0.41%。
2014年全区公共财政预算支出完成188790万元，完成调整预算的94.08%，同口径比上年下降3.67%。其中：区本级完成89297万元、开发区完成44445万元、街道完成55048万元。
全区公共财政预算支出主要项目完成情况（因根据新《预算法》有关收付实现制核算的要求调整支出口径，支出不再与上年进行比较）：
（一）一般公共服务支出24009万元，其中：区本级6402万元、开发区5370万元、街道12237万元。
（二）公共安全支出6151万元，其中：区本级6054万元、街道97万元。
（三）教育支出30048万元，其中：区本级28429万元、开发区988万元、街道631万元。
（四）科学技术支出4757万元，其中：区本级489万元、开发区2562万元、街道1706万元。
（五）文化体育与传媒支出461万元，其中：区本级246万元、开发区82万元、街道133万元。
（六）社会保障和就业支出31875万元，其中：区本级18276万元、开发区8230万元、街道5369万元。
（七）医疗卫生与计划生育支出10010万元，其中：区本级9225万元、开发区426万元、街道359万元。
（八）节能环保支出2562万元，其中：区本级523万元、开发区1112万元、街道927万元。
（九）城乡社区支出62888万元，其中：区本级14247万元、开发区21829万元、街道26812万元。
（十）农林水支出1453万元，其中：区本级605万元、开发区442万元、街道406万元。
（十一）资源勘探信息等支出5020万元，其中：区本级368万元、开发区1238万元、街道3414万元。
（十二）商业服务业等支出1496万元，其中：开发区286万元、街道1210万元。
（十三）住房保障支出7759万元，其中：区本级4242万元、开发区1874万元、街道1643万元。
四、财政收支平衡情况
按照现行财政体制，2014年全区实际结算到的财力为217354万元，其中：公共财政预算财力200659万元，基金预算财力16695万元。
2014年全区财政支出204158万元（其中：公共财政预算支出188790万元，基金预算支出15368万元），结转下年支出13196万元，当年财政实现了收支平衡。
五、其他情况说明
2014年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对区财政预算执行情况进行了同级审计，并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况是客观的，提出的意见是切实可行的，有关单位应高度重视，提高财政资金的使用效益。同时，我们也将认真剖析，深入研究，进一步提高财政依法管理水平，加强财政管理和监督，真正实现公共财政积极的促进作用。
各位主任、委员，2015年全区财政预算已经区十五届人大第四次会议批准，预决算报告也对完成全年预算任务的具体工作措施进行了明确。我们一定按照大会决议和大会预算审查委员会审查报告的要求，积极采取措施，认真履行职责，努力加以落实。一是加强税收征管，努力实现财政稳定增长。进一步加强对宏观经济形势和财政收入形势的分析研究，找准工作着力点和突破口，牢牢掌握组织收入工作的主动权。继续坚持依法征收，深化协税护税工作，推进公平税负，确保应收尽收。二是深化改革，推动创新，不断提升科学理财水平。按照预算信息公开的要求，稳步有序推进预决算及“三公”经费信息公开工作；进一步压缩行政运行经费，打造节约型政府；贯彻积极的财政政策，盘活存量资金，加强结余结转资金管理，加强重点支岀保障力度；推进国库集中支付动态监控体系建设，规范权责发生制核算，试编政府综合财务报告。三是优化支岀结构，加强重点领域支出保障。坚持
“有保有压、有收有放、突出重点、总量控制、统筹兼顾”的原则，继续加大社会民生领域投入力度，调整优化资金支岀结构，全力促进全区重点工作和重大项目的推进。四是加强政府债务风险管理。加强政府投融资平台和行政事业单位融资源头监管，强化债务监测和风险预警，促进投融资主体良性发展。
