钟楼区财政局局长陈静

（2016年8月26日）

各位主任、各位委员：

在今年年初召开的钟楼区第十五届人民代表大会第五次会议上，区财政局受区政府委托向大会提出了《常州市钟楼区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。根据大会决议，现将编成的我区2015年财政决算草案情况汇报如下，请予审议。

—、总体情况

2015年，面对错综复杂的经济形势和繁重的改革发展稳定任务，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，全区财政部门牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，积极组织收入，科学安排支出，全面深化改革，推进经济转型，持续改善民生，确保财政经济平稳健康增长，全年财政预算执行情况良好。全区一般公共预算收入实现35.97亿元，完成预算的104.73%。全区财政支出完成30.51亿元，完成预算的91.86%。

回顾过去的一年，各级财政部门坚持以质量和效益为导向，规范组织收入，努力克服经济下行给增收带来的压力，财政保障能力进一步提升。坚持加强调控引导，贯彻落实积极的财政政策，发挥税费减免和财政资金的引导调控作用，创新专项资金使用方式，全力支持“三位一体”、工业转型升级、商务经济、现代服务业等项目投入，以创新驱动促进经济转型升级。坚持进一步优化支出结构，大力压减“三公经费”等一般性行政支出，统筹推进城乡一体化建设，加大对教育、卫生、社会保障等民生实事投入。坚持全面推进财税改革，大力盘活存量资金，规范税收优惠政策，完善预算管理制度，确保区划调整各项财税制度平稳过渡。

2015年度全区财政预算实现了收支平衡，财政运行符合量入为出、收支平衡的预算管理原则。

二、财政收入决算情况

区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区一般公共预算收入预算为31.18亿元，同口径相比增长2%左右。因区划调整，邹区镇划入钟楼区，邹区镇二届人大四次会议审议通过的2015年一般公共预算收入预算为3.16亿元，同口径相比增长5%。根据已编成的决算，2015年全区一般公共预算收入完成35.97亿元，完成预算的104.73%，同口径比上年增长6.09%。其中：区本级完成7.38亿元，邹区镇完成4.62亿元，开发区完成8.63亿元，街道完成15.34亿元。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况：

（一）增值税完成56966万元，同口径比上年增长6.60%。

（二）营业税完成101635万元，同口径比上年增长16.63%。

（三）企业所得税完成35634万元，同口径比上年增长0.71%。

（四）个人所得税完成22758万元，同口径比上年增长30.14%。

（五）城市维护建设税完成20866万元，同口径比上年增长9.54%。

（六）房产税完成20048万元，同口径比上年增长2.46%。

（七）印花税完成4261万元，同口径比上年下降3.23%。

（八）城镇土地使用税完成17922万元，同口径比上年增长22.51%。

（九）其他非税收入完成59091万元，同口径比上年下降3.91%。

三、财政支出决算情况

区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区财政支出预算为145298万元，由于积极争取上级各类专项政策扶持，加上新增债券安排支出、区划调整及预算调整等因素，2015年全区支出预算调整为332102万元。

2015年全区财政支出完成305075万元（其中：一般公共预算支出238406万元、基金支出30315万元、调出资金1354万元、债务还本支出35000万元），完成预算的91.86%。

2015年全区一般公共预算支出完成238406万元，完成预算的89.84%0其中区本级完成131521万元，邹区镇完成36674万元，开发区完成37638万元，街道完成32573万元。全区一般公共预算支出主要项目完成情况因增加邹区镇支出，口径调整较大，暂不与上年比较。

全区一般公共预算支出主要完成情况为：

(1)一般公共服务支出28662万元，完成预算的94.01%。

(2)公共安全支出8033万元，完成预算的79.64%。

(3)教育支出44270万元，完成预算的80.35%。

(4)科学技术支出6462万元，完成预算的84.09%。

(5)文化体育与传媒支出801万元，完成预算的82.41%。

(6)社会保障和就业支出39296万元，完成预算的95.85%。

(7)医疗卫生与计划生育支出17844万元，完成预算的92.90%。

(8)节能环保支出4590万元，完成预算的75.88%。

(9)城乡社区支出61514万元，完成预算的95.67%。

(10)农林水支出12095万元，完成预算的95.42%。

(11)资源勘探信息等支出5068万元，完成预算的79.24%。

(12)金融支出159万元，完成预算的100%。

(13)援助其他地区支出869万元，完成预算的100%。

(14)住房保障支出6589万元，完成预算的100%。

四、财政收支平衡情况

按照现行财政体制，2015年全区实际结算到的财力为282552万元(其中：一般公共预算财力252206万元，基金财力30346万元)，加上上年结转13196万元，调入资金1354万元，债务转贷收入35000万元，2015年收入合计332102万元。

2015年全区一般公共预算支出238406万元，基金支出30315万元，调出资金1354万元，债务还本支出35000万元，2015年支出合计305075万元。

收支相抵27027万元结转下年支出。

五、其他情况说明

2016年是“十三五”开局之年，也是我区建设“强富美高”新钟楼的重要一年。目前，我区经济发展处于结构调整、动力转换的关键时期，随着经济增速放缓，加上“营改增”等减税降费措施，财政收入增速趋缓，各项刚性支出持续增长，财政面临较大的收支平衡压力。

面对新形势、新任务、新挑战，财政部门将准确把握“新常态”，全力做好以下工作：一是加强税收征管，力求经济发展新成效。加强税收保障平台建设，加强与国、地稅和人行等部门的协调配合，提高收入质量。加大存量资金盘活力度，把资金用在“刀刃”上。二是优化支出结构，力求民生保障新水平。继续优化支出结构，完善强农惠农富农政策，全面提升城乡一体化建设水平。在可持续发展的前提下，坚持保基本、补短板的原则，重点支持民生实事工程，促进基本公共服务均等化。三是推进财税改革，力求财政机制新突破。深入贯彻新“预算法”，稳步推进预决算及“三公经费”信息公开，加快构建匹配“新常态”的财政管理制度。全面实施“营改增”，继续深化预算改革，加大财政资金统筹力度，增强预算约束刚性，提高财政资金支出绩效。加强债务风险管理，强化债务监测和风险预警，努力防范政府债务风险。

2015年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对区财政预算执行情况进行了同级审计，并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况和存在的问题是客观的，提出的意见和建议有利于规范财政的行政行为，进一步提高财政依法管理水平。我们将认真剖析，深入研究，加大对审计提出问题的整改力度，进一步加强财政管理和监督，真正实现公共财政积极的促进作用。

各位委员，2016年全区财政预算已经区十五届人大五次会议批准，我们将按照大会决议和要求，紧紧围绕全区中心工作，凝心聚力，奋发进取，努力完成全年预算任务，为建设“强富美高”新钟楼努力奋斗！